目录

第一部分夷望溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

夷望溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夷望溪镇人民政府内设机构包括：夷望溪镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。夷望溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2023年部门决算仅含本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3646.74万元。与上年相比，增加1058.86万元，增长40.91%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3646.74万元，其中：财政拨款收入3595.98万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.75万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3646.74万元，其中：基本支出2,533.17万元，占69.46%；项目支出1,113.56万元，占30.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计3,595.99万元，与上年相比，增加1008.11万元,增长38.96%，主要是因为相关项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,564.03万元，占本年支出合计的97.73%，与上年相比，财政拨款支出增加1031.48万元，增长40.73%，主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3564.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.99万元，占23.06%；国防（类）支出12.17万元，占0.34%;公共安全（类）支出13.59万元，占0.38%;文化旅游体育与传媒（类）支出16.33万元，占0.46%;社会保障和就业（类）支出245.35万元，占6.88%;卫生健康（类）支出62.04万元，占1.74%;节能环保（类）支出31.42万元，占0.88%;城乡社区（类）支出127.04万元，占3.56%;农林水（类）支出1,775.65万元，占49.82%;交通运输（类）支出20.00万元，占0.56%;资源勘探工业信息等（类）支出25.00万元，占0.34%;自然资源海洋气象等（类）支出41.30万元，占1.15%;住房保障（类）支出227.06万元，占6.37%;国有资本经营预算（类）支出1.23万元，占0.03%;灾害防治及应急管理（类）支出201.56万元，占5.66%;其他（类）支出25.00万元，占0.34%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,598.52万元，支出决算数为3,564.03万元，完成年初预算的99.04%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为675.57万元，支出决算为618.08万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.82万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.61万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为50.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

16.一般公共服务（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。{未完成}

17.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

18.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为210万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的20.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.48万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.67万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.94万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为37.64万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

35.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

36.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.42万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.53万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

41.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算数的260%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

45.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为47.55万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算数的110.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

47.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.76万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

49.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

50.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

54.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为30万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算数的30.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

59.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的37.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

60.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

61.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

62.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

63.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

64.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

65.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

66.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

67.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

68.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

69.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

70.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算数的55.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为542.74万元，支出决算为590.62万元，完成年初预算数的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

73.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

74.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

75.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

76.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

77.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

78.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

79.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

80.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

81.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

82.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.98万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

83.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

84.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

85.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

86.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

87.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

88.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

89.城乡社区支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

90.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2482.42万元，其中：

人员经费1,472.32万元，占基本支出的59.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费1,010.10万元，占基本支出的40.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增加减少，主要原因是今年未安排出国出境。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增加减少，主要原因是项目增多，严格按照要求接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增加减少，主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增加减少，主要原因是修理维护公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.00万元，占95.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.20万元，占4.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为26.00万元，全年共接待来访团组436个、来宾2548人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是维修公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入30.72万元；年初结转和结余0万元；支出30.72万元，其中基本支出0万元，项目支出30.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1,010.10万元，比上年决算数增加430.22 万元，增长74.19%。主要原因是：人员增多，保租房项目实施导致人员经费支出、资本性支出增多。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.00万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数2106人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费4万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查培训，人数560人，内容为各自业务领域的最新业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门无整体支出、项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附件

桃源县夷望溪镇人民政府2023年决算公开(2).xlsx