目录

第一部分 热市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

热市镇人民政府概况

一、 部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。热市镇人民政府内设机构包括：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及财政所。

（二）决算单位构成。热市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：热市镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所。

第二部分 

部门决算表

详见附件

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各5,074.18万元。与上年相比，增加502.43万元，增长11.13%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,074.18万元，其中：财政拨款收入4,994.18万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.00万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,074.18万元，其中：基本支出2,420.41万元，占47.70%；项目支出2,653.77万元，占52.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计各4,994.18万元，与上年相比，增加559.43万元,增长12.61%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4,893.84万元，占本年支出合计的96.45%，与上年相比，财政拨款支出增加508.59万元，增长11.60%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,893.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.15万元，占16.53%；国防（类）支出5.00万元，占0.10%;公共安全（类）支出19.79万元，占0.40%;文化旅游体育与传媒（类）支出15.65万元，占0.32%;社会保障和就业（类）支出279.01万元，占5.7%;卫生健康（类）支出108.83万元，占2.22%;节能环保（类）支出22.39万元，占0.46%;城乡社区（类）支出151.18万元，占3.09%;农林水（类）支出2,912.86万元，占59.52%;交通运输（类）支出10.00万元，占0.20%;资源勘探工业信息等（类）支出80.00万元，占1.63%;商业服务业等（类）支出14.00万元，占0.29%;金融（类）支出14.00万元，占0.29%;自然资源海洋气象等（类）支出131.84万元，占2.69%;住房保障（类）支出241.90万元，占4.94%;粮油物资储备（类）支出40.00万元，占0.82%;灾害防治及应急管理（类）支出19.24万元，占0.39%;其他（类）支出19.00万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4991.99万元，支出决算数为4,893.84万元，完成年初预算的98.03%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为652.11万元，支出决算为571.15万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，缩减日常开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.84万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为79.32万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，缩减日常开支。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.078万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的48.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.82万元完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缩减开支。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为49.00万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的584.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象人员变动。

31、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的9.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的16.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的19.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为39.98万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的69.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员调动。

36、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的3.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的14.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.68万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为58万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为70.97万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为438.75万元，支出决算为372.53万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

52、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的36.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的12.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为120.88万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为180.00万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的12.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为149.80万元，完成年初预算的499.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的10.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为120.00万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的14.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为120.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的35.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为230.00万元，支出决算为108.00万元，完成年初预算的46.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为120.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的51.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为300.00万元，支出决算为567.57万元，完成年初预算的189.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为867.90万元，支出决算为887.28万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的47.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为197.35万元，完成年初预算的197.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

82、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

83、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

84、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的27.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

86、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的11.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

88、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

89、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,408.18万元，其中：

人员经费1,647.41万元，占基本支出的68.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费760.78万元，占基本支出的31.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置信息。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为19.75万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少1.25%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车购置支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比增加0.25万元（因上年数据金额为0，无法计算增长百分比）,增长的主要原因是本年度消防车发生故障产生维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.75万元，占98.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.25万元，占1.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.75万元，全年共接待来访团组152个、来宾1423人次，主要是各项业务检查及学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.25万元。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.25万元，主要是消防车维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入100.10万元；年初结转和结余0万元；支出100.10万元，其中基本支出12.23万元，项目支出87.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的46.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.24万元；年初结转和结余0万元；支出0.24万元，其中基本支出0万元，项目支出0.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出760.78万元，比上年决算数增加减少161.28万元，降低17.49%。主要原因是：本单位人员调出且厉行节约，导致人员经费和日常公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费21.88万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议等会议，人数5470人，内容为政府召开会议用餐费；开支培训费0.45万元，用于开展技能及业务培训，人数20人，内容为提高人员业务能力等培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额543.43万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出543.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额543.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.43万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，本单位组织对2023年部门整体支出绩效及项目支出绩效目标及时申报，并进行绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

（三）存在的问题及原因分析

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

桃源县热市镇人民政府2023年决算公开报表.xlsx