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第一部分 桃源县盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县盘塘镇人民政府概况

    一、部门职责

（一）制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

（二）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（三）制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。盘塘镇人民政府单位内设机构包括盘塘镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：盘龙桥居民委员会、廻龙庵居民委员会、莲蓬岗村村民委员会、黄叶岗村村民委员会、常青村村民委员会、红岩山村村民委员会、朱家港村村民委员会、青草岗村村民委员会、董家坪村村民委员会。

（二）决算单位构成。盘塘镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：盘塘镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：盘龙桥居民委员会、廻龙庵居民委员会、莲蓬岗村村民委员会、黄叶岗村村民委员会、常青村村民委员会、红岩山村村民委员会、朱家港村村民委员会、青草岗村村民委员会、董家坪村村民委员会。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3154.48万元。与上年相比，增加了121.34万元，增长4.00%，主要是因为本年度财政拨款收入增加。

2023年度支出总计3154.48万元。与上年相比，增加了418.07万元，增长4.00%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3154.48万元，其中：财政拨款收入3114.48万元，占98.73%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入40.00万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3154.48万元，其中：基本支出1398.38万元，占44.33%；项目支出1756.10万元，占55.67%；上缴上级支出0.00万元，0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计3114.48万元，与上年相比，增加121.34万元,增长4.05%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3105.13万元，占本年支出合计的99.70%，与上年相比，财政拨款支出增加128.87万元，增长4.33%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3105.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.45万元，占18.08%；公共安全（类）支出0.42万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.91万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出159.72万元，占5.14%；卫生健康支出（类）51.05万元，占1.64%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.32%；城乡社区（类）支出114.67万元，占3.69%；农林水（类）支出1873.00万元，占60.32%；交通运输（类）支出20.00万元，占0.64%；金融（类）支出5.00万元，占0.16%；自然资源海洋气象等（类）支出69.73万元，占2.25%；住房保障（类）支出195.94万元，占6.31%；灾害防治及应急管理（类）支出16.24万元，占0.52%；其他（类）支出8.00万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3251.91万元，支出决算数为3105.13万元，完成年初预算的95.49%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为438.33万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.43万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

29、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

37、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算13.44万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

38、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算205.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

39、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算0万元，支出决算3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

40、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算0万元，支出决算1.65万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算586.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0万元，支出决算30.65万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算19.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算0万元，支出决算23.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算121.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0万元，支出决算4.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，支出决算0.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

49、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算4.02万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

50、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算51.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

51、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

52、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0万元，支出决算25.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算89.99万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

54、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算0万元，支出决算4.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

55、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算114.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算60.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算299.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算9.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

59、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算34.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

60、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算162.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

62、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

63、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

64、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算0万元，支出决算8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

65、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算61.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

66、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算0万元，支出决算172.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算0万元，支出决算23.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

68、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算1.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

69、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算0万元，支出决算9.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

70、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算0万元，支出决算5.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

71、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1398.38万元，其中：

人员经费1094.73万元，占基本支出的78.29%，主要包括基本工资242.85万元、津贴补贴106.19万元、奖金1.35万元、伙食补助费5.00万元、绩效工资59.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.90万元、职业年金缴费1.68万元、职工基本医疗保险缴费20.91万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金55.47万元、其他工资福利支出2.44万元、退休费15.00万元、生活补助259.96万元、救济费156.79万元、医疗费补助26.95万元、个人农业生产补贴64.00万元、代缴社会保险费9.80万元、其他对个人和家庭的补助10.00万元。

公用经费303.65万元，占基本支出的21.71%，主要包括办公费45.82万元、印刷费25.12万元、手续费0.50万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费11.00万元、差旅费31.12万元、维修（护）费46.55万元、会议费16.16万元、培训费4.50万元、公务接待费29.40万元、劳务费10.40万元、工会经费3.50万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.23万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用32.14万元、其他商品和服务支出29.35万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为30.63万元，完成预算的204.2%，决算数大于预算数的主要原因是未有效控制经费使用，与上年同期持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为29.40万元，完成预算的196%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内检查过多，导致未有效控制经费使用，与上年同期持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本年初预算没有安排此项支出，本年末经统计未发生公务用车购置事项；较去年增减无变化，主要原因是没有安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未考虑到公务用车的运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.40万元，占95.98%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占4.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为29.40万元，全年共接待来访团组96个、来宾867人次，主要是各项检查、会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.23万元，本单位本年度无公务用车购置费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入8.67万元；年初结转和结余0.00万元；支出8.67万元，其中基本支出8.67万元，项目支出8.67万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出303.65万元，比上年决算数减少447.82万元，降低59.59%。主要原因是：有效控制了机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费16.16万元，用于召开乡村振兴、政府工作会议，人数1201人，内容为医疗、饮水保障、住房安全、教育；开支培训费4.50万元，用于开展业务培训，人数114人，内容为农林水财政相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）存在的问题及原因分析

1.管理制度不完善，绩效管理相关制度不健全；

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高；

3.乡镇经济业务对人员职业素质有一定要求，需加强业务能力培训。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附 件

桃源县盘塘镇人民政府.xlsx