桃源县西安镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 西安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分西安镇概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本镇独立编制机构7个，其中：行政机构2个，包括政府机关、财政所；事业机构5个，包括：退役军人服务站、农业综合服务中心、社会综合服务中心、政务服务中心、行政综合执法大队。独立核算机构6个，其中：行政机构1个，仅西安镇人民政府本级；事业机构5个，包括：退役军人服务站、农业综合服务中心、社会综合服务中心、政务服务中心、行政综合执法大队。

三、部门决算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年乡镇决算编制范围的只有西安镇人民政府本级。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分西安镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计各3383.39万元,较2021年增加955.14万元,同比增加39.33%,主要是因为一般公共预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3226.71万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3186.71万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3383.39万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1322.98万元，占39.1%；项目支出2060.42万元，占60.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计各3343.39万元，与上年相比增加955.14万元，增加39.99%，主要是因为一般公共预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3299.57万元，占本年支出合计的97.52%，与上年相比，财政拨款支出增加1076.01万元，增长48.39%,主要是因为受洪灾影响，灾后重建工作项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3299.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出656.83万元，占比19.91%；国防（类）支出1万元，占比0.03%；公共安全支出（类）支出24.74万元，占比0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.11万元，占比0.70%；社会保障和就业（类）支出175.39万元，占比5.32%；卫生健康（类）支出29.53万元，占比0.89%；节能环保（类）支出64.1万，占比1.94%；城乡社区（类）支出36.24万元，占比1.10%；农林水（类）支出1886.21万元，占比57.17%；交通运输（类）支出10万元，占比0.3%；资源勘探工业信息（类）支出10万元，占比0.3%；金融（类）支出1万元，占比0.03%；自然资源海洋气象（类）支出50.1万元，占比1.52%；住房保障（类）支出17.53万元，占比0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出313.8万元，占比9.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2277.63万元，支出决算数为3299.57万元，完成年初预算的144.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为782.53万元，支出决算为515.61万元，完成年初预算的65.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.13万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.46万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

21、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.56万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

29、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的3.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

30、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.84万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为15万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

32、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为15万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的143.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.52万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为8万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

35、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为25万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的21.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

36、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

37、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

40、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.13万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为5万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

46、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.28万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.79万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.93万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.97万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为70万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

52、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为100万元，支出决算为33万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

54、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为20万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

55、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为80万元，支出决算为155万元，完成年初预算的193.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为330万元，支出决算为847.72万元，完成年初预算的256.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。      

58、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为60万元，支出决算为155万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为354.04万元，支出决算为411.66万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为15万元，支出决算为5万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

62、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的32.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

71、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。

年初预算为40万元，支出决算为283.05万元，完成年初预算的707.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1282.98万元，其中,人员经费支出860.16万元，占基本支出的67.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出422.82万元，占基本支出的32.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本年无该项支出；与上年决算持平，持平的主要原因是本年及上年均无该项支出。

2、公务接待费支出预算4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行；与上年决算相比，减少0.71万元，减少12.9%，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；与上年决算相比，减少0.01万元，减少1.82%，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.79万元，占89.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.54万元，占10.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.79万元，全年共接待来访团组110个、来宾1000人次，主要是上级有关部门来西安调研及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.54万元，其中：公务用车购置费0万元，西安镇单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.54万元，主要是车辆运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金预算收入43.2万元,年初结转和结余0万元；支出43.2万元，其中基本支出0万元，项目支出43.2万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.62万元；年初结转和结余0万元；支出0.62万元，其中基本支出0.62万元，项目支出0.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我镇坚持以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都基本按预算的目标完成,2022年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下:

(一)年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(二)下一步打算

2023年,我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,开展重点项目、重点领域的绩效评价,提高财政资金的使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2022年度机关运行经费支出422.82万元，比年初预算增加314.06万元，同比增加34.63%，主要原因是单位编制人数增加，日常支出增加。

(二)一般性支出情况。2022年本部门开支会议费4.8万元，用于召开乡村振兴迎检、防疫部署等各项会议，人数1357人，内容为乡镇各项工作统筹联系；开支培训费1.5万元，用于开展各项培训活动，人数414人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)政府采购支出情况。本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：桃源县西安镇人民政府2022部门决算公开表

桃源县西安镇人民政府2022年度部门决算公开表9.11修改版.xls