一、部门概况

（一）机构、人员构成

陬市镇人民政府内设机构6个，包括：陬市镇政府机关、农业综合服务中心（含农业站、林业站、水利站）、政务服务中心、社会事务综合服务中心（含文化站、卫计站、劳动站、安监站）、退役军人事务站、综合行政执法大队。镇机关核定编制153个，其中行政编制55个（包含财政编制11个），全额事业编制98个。现实有人员248人，其中在职145人、退休103人。遗属补助人数23人。

（二）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2023年部门整体支出6527.26万元，具体情况如下：

1.基本支出4267.44万元，其中工资福利支出1649.03万元，商品服务支出1655.54万元，对个人和家庭的补助962.87万元。

2.项目支出2259.82万元，其中基础建设类项目389.42万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入7369.29万元，年内调整预算-842.03万元，决算收入6527.26万元，其中：一般公共预算拨款5613.55万元，政府性基金拨款819.03万元，国有资本经营预算拨款4.68万元，其他资金90万元。全年可执行预算合计6527.26万元，其中：一般公共预算拨款5613.55万元，政府性基金拨款819.03万元，国有资本经营预算拨款4.68万元，其他资金90万元。

2023年部门年初预算支出7369.29万元，其中：基本支出1284.48万元，项目支出6084.81万元。部门决算支出6527.26万元，其中：基本支出4267.44万元，项目支出2259.82万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公”经费支出28万元。其中公务接待费28万元，公务用车运行维护费0万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.深入贯彻落实上级部门的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。

2.做好日常管控工作，妥善处理突发性、群体性事件，杜绝食品安全事故、生产安全事故和交通安全事故的发生，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施，严格落实中央八项规定，机关站所日常接待差旅等费用在去年实际支出的基础上做到不增长，并努力做到缩小相关支出。

4.贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。                                                       

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障145名干部职工待遇及时足额发放；村级运转经费维持20个村居正常运转；使用乡村振兴专项资金建设项目不少于4个；开展党员活动、党员教育等党建活动不少于12次；开展人居环境、食品安全、秸秆禁烧、防溺水等宣传活动不少于20次；开展秸秆禁烧、安全生产、交通安全、文明创建等巡查活动不少于100次。

②质量指标。保证机关正常运转，乡村振兴、党建、秸秆禁烧、文明创建、群众信访等工作质量达标、考核达标，使机关的正常运转率达100%；保证安全隐患排查处置率达100%。控制重大集访、越级上访事件的发生，使发生率达0%；落实补贴政策，使城乡低保、特困家庭保障覆盖率达100%。

③时效指标。保证政府日常运转，工作完成及时率达100%；保证各项补贴正常发放，补贴发放及时率达100%。

④成本指标。保证政府各项支出的成本发生规范合理率达100%；基本支出控制额为1284.48万元；项目支出控制额6084.81万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。社会消费品零售总额增长率为6%。

②社会效益指标。保障农业合作社、中小零售企业、制造加工业等经济市场主体不断壮大；保障辖区社会稳定。

③生态效益指标。保障生态环境和资源，改善人居环境。

④可持续影响指标。政府服务职能能够可持续发挥。

（3）满意度指标

社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分是：97.2分。

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障145名干部职工待遇及时足额发放；村级运转经费维持20个村居正常运转；使用乡村振兴专项资金建设项目并完工验收4个；开展党员活动、党员教育等党建活动次数12次；开展人居环境、食品安全、秸秆禁烧、防溺水等宣传活动20次；开展秸秆禁烧、安全生产、交通安全、文明创建等巡查活动100次。

②质量指标。机关正常运转，乡村振兴、党建、秸秆禁烧、文明创建、群众信访等工作质量达标、考核达标，机关事务正常运转率达100%；安全隐患排查到位，处置率达100%；未发生重大集访、越级上访事件，发生率达0%；城乡低保、特困家庭保障全覆盖，覆盖率达100%。

③时效指标。各项工作基本及时完成，工作完成及时率达100%；各项补贴正常发放，补贴发放及时率达100%。

④成本指标。政府各项支出的成本发生规范合理率达100%；基本支出控制额为1284.48万元，实际支出4267.44万元，超过控制额的主要原因是人事变动和薪资变动，导致人员经费预算调整；项目支出控制额6084.81万元，实际支出2259.82万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。社会消费品零售总额增长率达6%。

②社会效益指标。农业合作社、中小零售企业、制造加工业等经济市场主体得到保障；辖区社会稳定得到保障。

③生态效益指标。生态环境和资源保护得到保障。

④可持续影响指标。政府服务职能可持续发挥。

（3）满意度指标

社会公众满意度达95%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善。

2.资产管理有待进一步加强，资产购置未按相关采购制度的规定实行政府采购，而是自行采购。

3.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

（二）原因分析

1.在平时工作中没有充分重视绩效评价工作，未形成相关的制度。

2.对于制度没有严格落实，管理不到位，审核不严谨。

3.对预、决算编制工作要求越来越高，业务人员的水平有限，预决算工作与实际账务处理工作存在一定差异。

八、有关建议

（一）加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照单位采购制度的相关规定采购相关物资。

（二）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（三）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

附件1-3：绩效自评相关表格（陬市镇2023）.xlsx