2023年度桃源县木塘垸镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.内设机构设置。桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

2.人员构成。核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数54人，其中：行政编人数24人、事业编人数30人。退休人员32人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

（二）单位主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度桃源县木塘垸镇人民政府年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2970.59万元，其中：基本支出1307.01万元，项目支出1663.58万元。部门决算支出2507.04万元，其中：基本支出1306.13万元，项目支出1200.91万元。

年末结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度桃源县木塘垸镇人民政府年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）2970.59万元，决算收入2507.04万元，其中：一般公共预算拨款2447.8万元，政府性基金预算财政拨款28.64万元，国有资本经营预算财政拨款0.6万元。上年结转0万元。

2023年度桃源县木塘垸镇人民政府年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2970.59万元，其中：基本支出1307.01万元，项目支出1663.58万元。部门决算支出2507.04万元，其中：基本支出1306.13万元，项目支出1200.91万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度桃源县木塘垸镇人民政府年部门年初“三公经费”预算支出（不含所属二级预算单位）26万元，其中公务用车运行费7万元，公务接待费19万元。“三公经费”决算支出18万元，其中公务用车运行费7万元，公务接待费11万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度部门绩效目标

1.产出指标

①数量指标。工作及时完成，各项资金合理合规使用。

②质量指标。机关事务正常运转。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%，项目支出及基本支出均控制在合理范围内。

2.效益指标

加强干部职工队伍作风建设。

3.满意度指标

干部职工满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年度桃源县木塘垸镇人民政府年我单位部门整体绩效评价自评分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.质量指标。2023年度机关事务正常运转。

2.时效指标。各项工作完成及时率达到了100%。

3.成本指标。成本发生规范合理率达到了100%，项目支出及基本支出均控制在合理范围内。

（二）部门效益指标完成情况

1.加强干部职工队伍作风建设。通过加大培养引进力度，强化干部职工培训提升，加强了工作作风建设，全面激发干部队伍活力。

2.干部职工满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.保障干部职工工资正常发放，数量值为64，但实际过程中，人员会有调动，数量会有增减，在绩效运行监控时不好把控。

2.成本指标设置为成本发生的合理率，但是实际过程中，成本合理没有明显的对照组等。

3.项目资金出现结构性短缺，资金使用规定与实际脱节。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为教育附加专项经费均不在部门年初预算编制范围内。

2.绩效目标设置不合理，没有考虑到实际运行过程中可能存在的问题。

3.项目实施时一味考虑成本，而忽视了成本与质量和效益的联动，资金使用效果没有最大化。

4.资金管理规定限制，导致部分资金短缺与资金盈余的情况同时存在。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与有关单位的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）合理申报绩效目标

来年单位将根据存在的问题，改进绩效指标值。

（三）强化项目建设的社会效益和经济效益

多方考察了解项目的有关情况，在成本合理情况下，提高项目产出效益。

（四）协调资金安排

一是在预算编制时要尽量与实际接轨，二是在使用时并秉承节约原则，三是要与有关单位和站所协调沟通，剩余资金收回并合理安排，提法财政资金的使用效果。

                                     桃源县木塘垸镇人民政府

                                                            2024年10月15日

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(1).xlsx