2023年度桃源县双溪口镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县双溪口镇人民政府为财政预算全额（或差额）拨款单位，内设政府机关本级、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队7个部门。人民政府经机构管理部门核定编制人数为64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，其他人员0人。年末在职人数58人，其中：行政编制30人，事业编制28人。

（二）单位主要职责

双溪口镇政府主要职责是：镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

2023年12月31日单位资产总额3996.45万元，其中：流动资产3702.56万元、非流动资产293.88万元，负债总额2773.73万元，净资产总额1222.72万元。

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入2773.34万元，年内调整预算0万元，决算收入2451.65万元，其中：一般公共预算拨款2439.99万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计2451.65万元，其中：一般公共预算拨款2439.99万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算支出2773.34万元，其中：基本支出979.34万元，项目支出1,794万元。部门决算支出2451.65万元，其中：基本支出1501.71万元，项目支出949.94万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度三公经费预算14.9万元，其中公务用车购置和维护经费支出预算2.35万元，公务接待费支出预算12.55万元。2023年度三公经费决算支出合计13.76万元， 公务用车购置和维护经费决算支出2万元，公务接待费决算支出11.76万元，在预算范围内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。预算执行率完成率100%。

②质量指标。质量达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

 效益指标完成100%

（3）满意度指标

满意度95%以上。

四、绩效评价工作情况

本年度部门绩效评价工作由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，各业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

（一） 一般公共预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2439.99万元，本年支出2704.09万元，年末结转和结余0万元。

1. 基本支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1501.71万元，本年支出1501.71万元，年末结转和结余0万元。

2. 项目支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入949.94万元，本年支出949.94万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入11.3万元；年初结转和结余0万元；支出11.3万元，其中基本支出0万元，项目支出11.3万元；年末结转和结余0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.36万元；年初结转和结余0万元；支出0.36万元，其中基本支出0万元，项目支出0.36万元；年末结转和结余0万元。

（四）社会保险基金预算支出情况

  无

五、综合评价结果

2023年双溪口镇人民政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经认真开展绩效评估工作，根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，进行综合考评和打分，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为98.89分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。预算执行率完成率88%。

2.质量指标。质量达标率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

效益指标完成100%。

（三）满意度指标

满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预算支出执行有偏离，2023年度财政拨款支出年初预算数为2773.34万元，支出决算数为2451.65万元，完成年初预算的88.4%, 比2022年完成率87.78%略有增长。

（二）原因分析

1.在资金分配上，年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，预算精细化管理，进一步注重预算控制率。

（二）持续公开

根据财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(3).xlsx