2023年度桃源县人民政府漳江街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府漳江街道办事处内设机构：漳江街道政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站。截止2023年12月底，漳江街道办事处核定人员编制121人，其中：政府机关核定编制31人；财政所编制9人；社会事务综合服务中心编制28人；农业综合服务中心编制27人；政务服务中心编制7人；综合行政执法大队编制12人；退役军人服务站编制4人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

漳江街道2023年部门整体支出6305.18万元，基本支出3135.24万元，其中工资福利支出1639.17万元，商品和服务支出304.32万元，对个人和家人的补助1191.75万元；项目支出3169.94万元，其中工资福利支出18.68万元，商品和服务支出523.89万元，对个人和家庭的补助660.8万元，资本性支出（基本建设）393.15万元，资本性支出1438.05万元，对企业补助135.37万元。

（二）部门预算收支决算情况

漳江街道办事处2023年部门预算收入6305.18万元，其中年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入6114.26万元，政府性基金预算财政拨款收入77.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入13.72万元，其他收入100万元。漳江街道办事处2023年部门预算支出6305.18万元，其中基本支出3135.24万元，项目支出3169.94万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

漳江街道办事处2023年“三公”经费支出5万元，其中公务接待费5万元。

漳江街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节俭工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，按照计划和制度规定标准执行，将“三公”经费控制在预算范围内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、部门绩效总目标

（1）加强市容市貌建设，改善城乡环境卫生，完善基础设施建设；

（2）认真履行各项职能职责、基础建设与维护、重点工程项目等工作；

（3）推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果；

（4）贯彻落实社会治安综合治理，抓好平安建设，维护社会稳定；    

（5）管理本级财政，保障街道基本运行和工作开展；

（6）建设忠诚为政、廉洁从政、为民执政、依法行政、实干勤政，建设人民满意的服务型政府。    

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标：

①数量指标。人员经费保障126人次；开展党员活动党员教育10次；清理河道垃圾2次；改造辖区内危房10户。

②质量指标。发放惠农补贴100%；越级上访率 0%；机关事务运转率100%；年度绩效考核等级达到良好。

③时效指标。各项工作、任务完成及时率100%；惠农补贴发放及时率达到100%。

④成本指标。预算执行率及成本控制率100%。

（2）效益指标：

①经济效益指标：脱贫户年收入增长10%，辖区内居民利益得以保障。

②社会效益指标：城镇基础设施建设得以完善；辖区内社区稳定效果显著。

③生态效益指标：污染防治效果改善；人居环境改善。

④可持续影响指标：政府服务职能可持续。

⑤服务对象满意度指标：社会公众满意度90%。

四、一般公共预算支出情况

漳江街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出6305.18万元，其中基本支出3035.24万元，项目支出3169.94万元。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3035.24万元，其中：人员经费2830.92万元，占基本支出的93.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金等；公用经费204.32万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他交通费用等。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出3079.02万元。其中一般公共服务支出114.15万元、国防支出5.3万元、公共安全支出19.68万元、文化旅游体育与传媒支出24万元、社会保障和就业支出286.15万元、卫生健康支出259.93万元、节能环保支出141.35万元、城乡社区支出875.97万元、农林水支出864.38万元、交通运输支出10万元、资源勘探工业信息支出10万元；自然资源海洋气象等支出54.32万元、住房保障支出321.4万元、粮油物资储备支出40万元；灾害防治及应急管理支出52.39万元。

五、政府性基金预算支出情况

漳江街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出77.2万元，其中基本支出0万元，项目支出103.76万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出0.3万元、城市基础设施配套费安排的支出53.9万元、彩票公益金安排的支出23万元。

六、国有资本经营预算支出情况

漳江街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出13.72万元，其中基本支出0万元，项目支出13.72万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

七、部门整体支出绩效情况

    2023年，漳江街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平有效提升，各项绩效指标均达到预期。

八、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制不够准确，存在无法预计和列入年初预算的项目支出。

2.绩效目标申报有待完整，单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中，年度绩效目标设置精细化科学化欠缺。

3.绩效管理与绩效评价不全面，部分项目资金未指定专项项目管理制度，绩效评价工作机制有待完善。

（二）原因分析

1、部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，未纳入预算编制中，导致项目预算支出超预算。

2、与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定管理制度，未能准确编制绩效目标。

3、绩效工作管理模式不够成熟，对绩效工作认识欠缺，未科学有序开展绩效相关工作。

九、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强各部门沟通，制定科学、完整的专项项目管理制度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完整申报绩效目标。在设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，确保绩效目标与任务、预算相匹配。指标设置坚持细化、量化，根据当年工作计划制定科学、完整的绩效目标。

（三）加强单位财务管理。规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，定期开展财务人员培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

漳江街道办事处2023年部门整体支出绩效自评94分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十一、其他需要说明的情况

无

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2：部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：项目支出绩效自评表.xlsx