2023年度桃源县三阳港镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

三阳港镇政府内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

人员情况：三阳港镇核定编制98个，其中行政编制40个，全额拨款事业编制58个；截止2023年12月，实有在职人数90人，其中行政编制41人，全额拨款事业编制49人。

（二）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（1）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

（2）编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

（3）管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

（4）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额2021.71万元，其中：流动资产1237.03万元、非流动资产784.67万元，负债总额2102.69万元，净资产总额-80.99万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入4207.88万元，年内调整预算3965.14万元，决算收入3965.14万元，其中：一般公共预算拨款3838.34万元，政府性基金预算拨款45.73万元，国有资本经营预算财政拨款1.07万元，其他资金80万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计3965.14万元，其中：一般公共预算拨款3838.34万元，政府性基金预算拨款45.73万元，国有资本经营预算财政拨款1.07万元，其他资金80万元。

2023年部门年初预算支出4207.88万元，其中：基本支出914.71万元，项目支出3293.17万元。部门决算支出3965.14万元，其中：基本支出2241.63万元，项目支出1723.52万元。

年末结转结余0元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

三阳港镇党委政府2023年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定；抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。惠农补贴发放人数达16500人，堰塘清淤至少12个，粮食生产、灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数13个，道理硬化修整里程数至少10公里，渠道清淤长度大于5公里，党建活动次数不少于4次，开展专项整治数不少于4次，乡村振兴重点建设村不少于1个，开展5次及以上志愿者活动，雨露计划扶困助学人次不少于20人，特困供养养老机构供养人数不少于40人，农村改厕不低于500户。

②质量指标。越级上访率0%，项目合格验收率、机关事务正常运转率、安全生产合格率均为100%。年度绩效考核等级良好。

③时效指标。年度内各项工作完成及时率100%。

④成本指标。成本规范控制率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。辖区生产总值增长率不低于10%，人均GDP增长率不低于8%。

②社会效益指标。保障辖区居民利益。

③生态效益指标。改善辖区人居环境，保障饮水、道路安全。

④可持续影响指标。政府服务职能可持续。

（3）满意度指标

服务对象满意度大于90%。

二、部门预算收支决算情况

三阳港镇人民政府2023年度年初结转和结余0万元，本年收入决算金额3965.14万元，本年支出决算金额3965.14万元，年末结转和结余0元。

（一）基本支出情况

2023年度我镇基本支出2241.63万元，其中工资福利支出1071.95万元，占基本支出比例为47.82%；一般商品和服务支出423.27万元，占基本支出比例为18.88%;对个人和家庭补助支出627.31万元,占基本支出比例为27.98%，资本性支出0.55万元，占基本支出比例为0.02%;其他支出118.54万元，占基本支出比例为5.29%。

（二）项目支出情况

三阳港镇人民政府2023年度项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1723.52万元，本年支出1723.52万元，年末结转和结余0元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。惠农补贴发放人数172418人，堰塘清淤12个，粮食生产、灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数13个，道理硬化修整里程数10公里，渠道清淤长度大于5公里，党建活动次数10次，开展专项整治数9次，乡村振兴重点建设村3个，开展8次志愿者活动，雨露计划扶困助学人次27人，特困供养养老机构供养人数47人，农村改厕573户。

2.质量指标。越级上访率0%，项目合格验收率、机关事务正常运转率、生产合格率均为100%。年度绩效考核等级优秀。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。通过招商引资促进产业发展、抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，三阳港镇2023年生产总值达9.86亿元，稳定人口3.55万人，人均生产总值达2.77万元，生产总值增长率约为6%，由于经济大环境、青壮年人口流失等原因，未达到10%的绩效目标。

2.社会效益指标。通过惠农补贴发放、渠道清淤、机耕道修整、防溺水巡逻等多项活动保障辖区居民利益。

3.生态效益指标。改善辖区人居环境，保障饮水、道路安全。我镇干部定期进行乡镇街道卫生清理整治，渠道清淤，定时对居民所住房屋进行饮水与房屋安全检查，坚决落实改厕政策，改善居民卫生条件。

4.可持续影响指标。政府运转正常，资金监管到位，政府职能可持续。

5.满意度。辖区居民满意度95%。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算与决算科目上存在差异。虽然预决算总体数据相差不大，但是在基本支出中，预决算就部分科目存在较大差异。如办公费，预算数据为30万元，实际决算支出68.55万元，需对于各项细分支出把控更加细致。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。如改厕覆盖率、松线虫治理工程量、油茶生产收货产量等，未能完整纳入，从而使得专项资金绩效目标不够完善，不能很好地体现绩效完成的整体情况。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，无法就相关制度设定绩效考核标准。

（二）原因分析

1.预算与决算存在差异主要是因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，如办公费、印刷费、邮电费等日常公用类项目，在日常预算编制时容易混淆。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作

进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。就细分的各项基本支出与项目，与2022、2023年度的决算数据进行对比，与政府来年运转支出方向结合，以此为基础进行下一年度预算编制，才能更加具有科学性，更加贴合实际。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。如本年度未进行纳入的改厕覆盖率、松线虫治理工程量、油茶生产收货产量等项目，要做到分类列入项目支出绩效自评，使预算编制更加具有完整性。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。就敬老院专项项目，可以就敬老院餐饮支出、医疗支出、日用品费用开销等与敬老院联合建立专项管理制度，以更好地把控敬老院各项开支，实现良性循环。其他农业类、社会发展类项目也应当与农业站、社会服务中心等相应的站所联合制定相关制度建设，完善监督管理体系。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为98分。

十、其他需要说明的情况

    无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1-3：三阳港镇2023年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx