一、单位概况

（一）机构、人员构成

郑家驿镇政府内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站牌子）、政务服务中心（行政审批服务办公室）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员构成：截止2023年12月底，郑家驿镇核定编制81个，实有编制人数75人，其中核定行政编制30个，机关工勤1个，实有行政人员26人，机关工勤1人；财政所编制数6个，实有财政所人员5人。核定事业编制50个，实有43人：农业综合服务中心核定编制18个，实有17人；社会事务综合服务中心核定编制14个，实有12人；政务服务中心核定编制8个，实有5人；综合行政执法大队核定编制8个，实有7人；退役军人服务站核定编制2个，实有2人。

（二）单位主要职责

桃源郑家驿镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为桃源县郑家驿镇墟场。本单位主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额1547.35万元，其中：流动资产1033.76万元、非流动资产513.59万元；负债总额1172.74万元，净资产总额374.61万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入2907.27万元。决算收入3138.69万元，其中：一般公共预算拨款3113.45万元，政府性基金预算财政拨款收入14.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.84万元，其他收入10.00万元。上年结转0万元。

2023年部门年初预算支出2907.27万元，其中：基本支出574.11万元，项目支出2333.16万元。部门决算支出3138.69万元，其中：基本支出1973.90万元，项目支出1164.79万元。

年末结转结余0万元。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

本年三公经费支出96380.00元，其中公务接待支出96380.00元，2022年三公经费支出96397.00元，其中公务接待费96397.00元。今年本镇严格控制三公经费支出，降低运行成本，因此三公经费支出未超过去年。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

（1）全面深化党的建设。

（2）成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。

（3）完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收。

（4）惠民惠农补贴发放及时率达100%。

（5）全面推进居民医保、养老保险，完善社会救助模式。

（6）做好退役军人服务工作。

（7）财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。（8）走访慰问困难群众和特殊群体。

（9）保证社区、村级组织健康、正常运转。 

（10）处理好群众性突发事件，做好司法调解工作，群众满意度普遍提升。

（二） 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。开展党政班子集中学习5次/季度；开展村、社区党员干部集中教育培训活动1次/季度。安全隐患排查13次。人居环境整治项目3个。村组道路修建硬化3个村组。走访慰问困难群众和特殊群众20次/1100人次。开展普法宣传活动6次。群众性突发事件（确保不发生群体性事件，恶性上访事件）0发生。禁毒、消防宣传活动发放资料超过2000份。

②质量指标。厕所革命验收合格率，惠农补贴账号新增、更新及时率，退役军人服务工作保障率，行政村考核达标率均为100%。安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率，基础设施工程验收合格率，森林防火培训合格率，司法调解达标率均≥95%。党建工作（活动参加率、会议到会率），医保参保率均≥90%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本控制率≤100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。人均收入和地区经济增长都有一定提升

②社会效益指标。乡镇基础设施群逐步完善，社会和谐、困难群众和特殊群众获得感、群众生活幸福指数、乡村振兴完成度均有提升。

③生态效益指标。辖区内污染防治工作效果提升，人居环境、水资源保护有所提升。

④可持续影响指标。政府政策、社会养老服务体系不断落实完善。

（2）满意度指标

服务对象满意度指标。直接受益对象满意度在92%以上。

四、绩效评价工作情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为96.54分。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。开展党政班子集中学习5次/季度；开展村、社区党员干部集中教育培训活动1次/季度。安全隐患排查15次。人居环境整治项目3个。村组道路修建硬化3个村组。走访慰问困难群众和特殊群众18次/987人次。开展普法宣传活动3次。群众性突发事件（确保不发生群体性事件，恶性上访事件）0发生。禁毒、消防宣传活动发放资料1500份。

2.质量指标。厕所革命验收合格率，惠农补贴账号新增、更新及时率，退役军人服务工作保障率，行政村考核达标率，基础设施工程验收合格率均为100%。安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率98%，党建工作（活动参加率、会议到会率）、森林防火培训合格率、司法调解达标率、医保参保率均为95%。

3.时效指标。任务完成及时率95%。

4.成本指标。成本控制率93%。

（二）部门效益指标完成情况

1.提升地区经济效益。2023年，我镇强化产业建设，促进农民增收。加大粮食生产力度，做强做大粮食生产主导产业。

2.提升地区社会效益。一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓农用车载客、企业安全生产和校车规范运营等安全生产查处和管理工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治。二是及时调解纠纷，确保无进京、赴省信访人员。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控，无进京、赴省信访发生。纠纷调解及时，调解成功率达95%以上,无刑事案件发生，治安形势较好。三是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。突出重点关键，对照上级考核指标和有关要求，采取针对性措施，特别是监测户和脱贫户，要严格按照“逐户走访、逐项核对”的原则，了解脱贫户及监测户家庭成员情况、生产生活情况、外出务工情况、收入情况、厕所革命和饮水安全的落实情况等。同时，保障乡村道路硬化工作的稳步推进，进一步完善镇村基础设施建设。

3.改善地区生态环境。全面推进环境整治工作，积极响应“秀美桃源”建设的号召，每月不定期检查各村居卫生情况。规范经营门店管理，做到规范有序；切实做好环境整治，将村级环境卫生保洁任务发包到责任人，大大改善了全镇的人居环境。

4.提升政府服务职能。政府服务职能提升把为民办实事作为重要内容，聚焦群众“急难愁盼”问题，以民生“小切口”撬动政府服务职能的“大提升”。一是全面抓好食品卫生工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。二是全面实施乡村振兴战略。实现了全镇14个村（社区）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村人居环境整治。

5.满意度。直接受益对象满意度92%。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整较大。2023年全年预算调整453.79万元，调整率15.61%，年底预算结余222.37万元，存在较大数额预算资金在年底未使用完的情况。

2.预算编制不够细化。一笔大类资金只分到单一的款项中，没有具体到哪一类资金，使预决算的细分资金存在一定出入。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，且在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作滞后，规范管理有盲点。

4.绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为其他收入和非税收入均不在部门年初预算编制范围内；其次也还有思想上的不重视，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还存在，导致预算工作存在一定的应付过关的心思，使绩效工作质量难以保证。

2.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度，缺少相关业务部门的协调配合，简单地将绩效目标制定等专业性工作归口于财务人员，导致业务管理与绩效管理脱节。

4.对绩效目标管理理念不够深入，缺少绩效目标设定意识，缺乏相应管理制度，重投入轻效益，导致在目标设立上浮在面上、缺乏深度和联系性、匹配性。

七、下一步改进措施

（一）加强预算管理

细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）细分预算资金

合理安排绩效管理项目专人，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，同时通过培训，了解各项资金的具体使用方向，能科学合理细分各项资金的使用途径，提高资金的利用效率。  

（三）加强制度建设

强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

 （四）科学设立目标

    强化思想认识，重视绩效管理理念，在目标设立前期对目标设立做好充分准备工作，在与各业务部门做好本年年度计划后，合理设立绩效目标，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，特别是要对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标。

八、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

郑家驿镇附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx