目录

      一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县沙坪镇人民政府镇机关内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位有社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。沙坪镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为82人，其中：行政编制40人，事业编制42人。

（二）单位主要职责

沙坪镇政府主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2、编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入3588万元，年内调整预算4052.94万元，决算收入4052.94万元，其中：一般公共预算拨款3878.9万元，政府性基金预算拨款73.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金100.16万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计4052.94万元，其中：一般公共预算拨款3878.9万元，政府性基金预算拨款73.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金100.16万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算支出3588万元，其中：基本支出706万元，项目支出2882万元。部门决算支出4052.94万元，其中：基本支出2023.57万元，项目支出2029.37万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度三公经费预算50万元，其中公务用车购置和维护经费支出预算2万元，公务接待费支出预算48万元。2023年度三公经费决算支出合计24.64万元， 公务用车购置和维护经费决算支出0.56万元，公务接待费决算支出24.08万元，在预算范围内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。保障82名职工工资及时足额发放；保障“一事一议”项目工程大于等于10个；开展党员活动、党员教育次数大于等于6次；发放惠民惠农补贴人次数大于等于28000人/次；建设美丽乡村个数大于等于4个；开展安全生产、秸秆焚烧、森林防火宣传巡查活动次数不少于96次；保障人居环境整治村居个数大于等于5个。

②质量指标。保证项目验收合格率100%；保证各类补贴金额发放准确率100%；保证年度绩效考核等级达到良好及以上；城乡居民医保收缴覆盖率大于等于90%。

③时效指标。保证各项补贴及时发放；保证人员经费按时发放。

④成本指标。保证成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。保证辖区人均收入增长率大于等于10%。

②社会效益指标。保障辖区社会安全性；保障辖区居民利益。

③生态效益指标。保障辖区人居环境。

④可持续影响指标。保障政府服务职能；完善社会养老体系建设。

（3）满意度指标

保证服务对象满意度90%以上；保证社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

本年度部门绩效评价工作由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，各业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

（一） 一般公共预算支出情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3878.9万元，本年支出3878.9万元，年末结转和结余0万元。

1. 基本支出情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1923.57万元，本年支出1923.57万元，年末结转和结余0万元。

2. 项目支出情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1955.33万元，本年支出1955.33万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金预算支出情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入73.88万元；年初结转和结余0万元；支出73.88万元，其中基本支出0万元，项目支出73.88万元；年末结转和结余0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

桃源县沙坪镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元；年初结转和结余0万元；支出0.16万元，其中基本支出0万元，项目支出0.16万元；年末结转和结余0万元。

（四）社会保险基金预算支出情况

  无

五、综合评价结果

2023年沙坪镇人民政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经认真开展绩效评估工作，根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，进行综合考评和打分，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。已保障82名职工工资及时足额发放；“一事一议”项目工程开展完工11个；开展党员活动、党员教育6次；发放惠民惠农补贴共计29428人/次；建设美丽乡村4个；开展安全生产、秸秆焚烧、森林防火宣传巡查活动96次；保障人居环境整治村居6个。

2.质量指标。项目验收合格率100%；各类补贴金额发放准确率100%；年度绩效考核等级达到良好；城乡居民医保收缴覆盖率为90%。

3.时效指标。各项补贴及时发放；人员经费按时发放。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。辖区人均收入增长率为10%。

2.社会效益指标。辖区社会安全性得到保障；保障辖区居民利益得到保障。

3.生态效益指标。辖区人居环境得到保障。

4.可持续影响指标。政府服务职能得到保障；社会养老体系建设得到完善。

（三）满意度指标

服务对象满意度为85%；社会公众满意度为90%。未达目标原因是重点安置房项目未完成，已成立专项工作小组，并列入下年度工作重点。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算部门内部预算绩效职责不清，预算编制工作有待细化。由于财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节，同时导致预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，质量指标弱化、效益指标软化等问题也难以避免。

3.评价结果运用不充分，推动作用有局限。广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节，也是强化预算绩效管理的重要措施。现阶段，预算绩效评价结果运用很不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

（二）原因分析

1.预算绩效观念不深入，思想认识有误区。预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，经历着从认知到实践的磨合期。对这项管理制度的认知不是十分到位。存在“两轻两重”惯性思维，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化，做不到准确科学规范操作，质量难以保证。

2.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，省级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。县级财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

八、有关建议

（一）加强宣传引导，强化绩效观念。

在来年编制预算时，加强与业务部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。一方面，采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面，要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

（二）完善指标体系，规范评价标准。

准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（三）强化运行监管，突出结果导向

在运行监管过程中，切实做好四点。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。四是突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价。

（四）加强队伍建设，提高管理水平。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外，注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流，真正发挥“专家”的专长和权威。

（五）持续公开

根据财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

附件：

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(4).xlsx

桃源县沙坪镇人民政府

2024年10月15日