2023年度桃源县漆河镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县漆河镇人民政府为财政预算全额拨款单位。桃源县漆河镇辖行政村(居)28个，政府机关1个，下设5个站所，包括：漆河镇政务服务中心、漆河镇社会事务综合服务中心、漆河镇农业综合服务中心、漆河镇综合执法大队、漆河镇退役军人服务站。核定行政事业编制127个，其中：行政编制40个、事业编制87个。编内在职人数125人，其中：行政编人数45人、事业编人数80人。退休人员142人。村（居）民委员会。核定村居干部编制141个，实有人数141人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度支出总计5151.89万元，基本支出2309.73万元，占44.83%；项目支出2842.16万元，占55.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加85万元，增长1.67%，主要是职工干部人数增加。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出总计2842.16万元。与上年相比，增加434.96万元，增加18.07%，主要是因为新增了更多的便民项目，更好提升了群众满意度。

（三） 三公经费支出使用和管理情况

1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.43万元，减少19.75%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.23万元，减少29.08%,减少的主要原因是规范了公务用车。

2. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占85.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车维修及养护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组253个、来宾1257人次，主要是信访检查、党建检查、各项工作验收、相关单位前来交流、学习发生的接待支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、促进产业优化升级，加强基础设施建设，提升招商引资能力，推动经济持续增长。

2、完善社会保障体系，提升教育文化水平，改善居民生活质量；优化服务流程，提高政府效率，加强社会治理创新，提升社区服务水平。

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。      

（二）2023年度部门绩效目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3、负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

四、绩效评价工作情况

1、财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4、“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分是：96.5分。

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（1）产出指标

①数量指标。保障125名职工工资及时足额发放。维持28个村居基本运转。开展党员活动、党员教育10次以上。开展疫情防控、食品安全、危房排查、防溺水等宣传活动30次以上。开展秸秆禁烧巡查、安全生产巡查、消防巡查、交通安全巡查、文明创建巡查等巡查活动100次以上。

②质量指标。机关的正常运转率100%。村级各项工作的正常运转率100%。严格控制机关站所日常支出，指标使用率达到100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴对象合规率100%、补贴金额准确率100%。乡村振兴工作、党建工作、疫情防控工作、秸秆禁烧巡察工作、文明创建工作、群众信访工作等工作质量达标率100%、考核达标率100%。

③时效指标。政府日常开支正常运行率100%。村级各项工作的正常运转率100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴申报及时率100%。完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出控制额2309.73万元；项目支出控制额2842.16万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。无

②社会效益指标。农业合作社、中小零售企业、制造加工业等市场主体不断壮大。履行党风廉政建设和反腐工作责任，确保无重大安全事故发生。

③生态效益指标。改善了人居环境，提高了群众卫生意识。

④可持续影响指标。无

（3）满意度指标

社会公众满意度98%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善。

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3.绩效目标未细化。

项目绩效目标设置过于简单。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚,导致未纳入整体绩效目标。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

3.对项目绩效评价理解不够深刻，未能深层次了解项目的目标。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（二）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

（三）细化项目绩效目标

对项目绩效定性指标和定量指标均衡设置，加强绩效管理。

漆河镇人民政府绩效自评表格.xlsx