桃源县观音寺镇2024年度绩效目标申报表（整体及专项）

来源：观音寺镇人民政府 发布时间：2024-12-09 18:31 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：桃源县观音寺人民政府
部门名称桃源县观音寺人民政府
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
2,674.252,674.250.000.000.00647.302,026.95
部门职能职责描述    乡镇人民政府要贯彻落实党和国家在城市和社区的各项方针政策和法律法规，做好辖区内群众的工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站的主要职责中予以明确。
整体绩效目标1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。
2、乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。
3、保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。
4、保障社会治安，做好维稳工作。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标乡村振兴项目建设乡村振兴项目建设≥10个
18个村工作经费和公共服务运行经费 按要求完成100%
国家公职人员“如法网”参考率100%参加100%
质量指标政府日常开支正常运行金额政府日常开支正常运行金额422.48万元
惠农补贴资金惠农补贴发放资金2525.80万元
基础设施工程验收合格率基础设施工程验收合格率大于95%100%
时效指标及时完成率各项工作及时完成率100%
成本指标成本控制率成本控制率100%
成本发生规范合理率成本发生规范合理100%

支出控制额支出控制额≤2674.25万元
效益指标经济效益农户收入增长农户收入增长率10%
社会效益惠农补贴惠及户数惠农补贴惠及户数7589户
贫困户就业率提升贫困户就业率提升5%100%
新型农村合作医疗人数参保率达95%参保率达95%100%
生态效益造林绿化成活率成活率达90%100%
可持续影响促进乡村振兴工作促进乡村振兴工作100%
环境知识培训覆盖村居数灾害防治、森林防火、安全生产知识等培训覆盖村居数18个
社会公众或服务对象满意度群众满意度群众满意度＞95100%
干部和职工满意度干部和职工满意度＞95100%
填报人： 高华                                     联系电话：18570639815                        填报日期：2024年04月19日  
专项资金绩效目标表
（2024年）
填报单位：桃源县观音寺镇人民政府
专项名称乡镇财政服务专项专项属性延续专项□     新增专项R    
部门名称桃源县观音寺镇人民政府资金总额
（万元）		2026.95
专项立项
依据		以促进全镇全面持续稳定发展，推进乡村振兴，维护社会稳定，依据镇党委审核、县委县政府相关部门批准的观音寺镇人民政府2024年度预算制定
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
 2024年村级运转经费2024.1.12024.12.31
    2024年农业综合服务中心运转经费2024.1.12024.12.31
    2024年社会事务综合服务中心运转经费2024.1.12024.12.31
    2024年退役军人服务站运转经费2024.1.12024.12.31
    2024年行政执法大队运转经费2024.1.12024.12.31
    2024年政府服务中心运转经费2024.1.12024.12.31
    农林水事务支出事业运行2024.1.12024.12.31
    农林水事务支出农村水利2024.1.12024.12.31
    社会事务管理支出2024.1.12024.12.31
    乡村环境整治2024.1.12024.12.31
    乡村环境整治经费2024.1.12024.12.31
    乡村振兴资金2024.1.12024.12.31
    灾害防治及应急资金2024.1.12024.12.31
专项长期绩效目标1、维持本镇的经济持续稳定发展  2、全面推进乡村振兴 3、推进基础设施建设 4、保障各单位、各村居稳定发展 5、有效预防及及时整治自然灾害
专项年度绩效目标1、稳固全镇产业发展格局，积极推进文旅产业发展 2、严守不发生规模型返贫、农产品质量安全、生态环境三条底线，大力培训特色产品、新型业态、新型主体3、完善道路交通建设、农田水利建设，推进农村新能源建设4、落实各站所及村居组织运转经费，建立正常增长机制 5、完善自然灾害预防及整治机制，加强人才队伍及应急处置能力建设
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标 2024年村级运转经费保障村居运转≥600万元计划标准
    2024年农业综合服务中心运转经费服务群众数≥120万元计划标准
    2024年社会事务综合服务中心运转经费服务群众数≥110万元计划标准
    2024年退役军人服务站运转经费服务退役军人数≥30万元计划标准
    2024年行政执法大队运转经费服务群众数≥68万元计划标准
    2024年政府服务中心运转经费服务群众数≥80万元计划标准
    农林水事务支出事业运行保障基本事业运转≥80万元计划标准
    农林水事务支出农村水利基础设施建设≥70万计划标准
    社会事务管理支出社会事务管理≥20万元计划标准
    乡村环境整治专项巡查整治次数≥20次计划标准
    乡村环境整治经费    乡村环境整治经费≥20万元计划标准
    乡村振兴资金延续或新增项目≥20万元计划标准
    灾害防治及应急资金预防及处置能力≥30万元计划标准
质量指标质量验收合格率质量验收合格率100%计划标准
时效指标预算执行率预算执行率≥90%计划标准
成本指标成本控制率成本控制率≥90%计划标准
预算执行率预算执行率100%计划标准
支出控制额支出控制额≤2026.95计划标准
效益指标经济效益乡村振兴专项帮扶对象人均收入提升率≥10%计划标准
社会效益    农林水事务支出事业运行保障基本事业运转改善计划标准
社会效益    农林水事务支出农村水利基础设施建设改善计划标准
社会效益    社会事务管理支出社会事务管理改善计划标准
社会效益    乡村环境整治专项巡查整治次数改善计划标准
社会效益    乡村环境整治经费    乡村环境整治经费改善计划标准
生态效益    乡村振兴资金延续或新增项目提升计划标准
可持续影响    灾害防治及应急资金预防及处置能力改善计划标准
社会公众或服务对象满意度 2024年村级运转经费服务满意度≥95%计划标准
社会公众或服务对象满意度    2024年农业综合服务中心运转经费服务满意度≥95%计划标准
社会公众或服务对象满意度    2024年社会事务综合服务中心运转经费服务满意度≥95%计划标准
社会公众或服务对象满意度    2024年退役军人服务站运转经费服务满意度≥95%计划标准
社会公众或服务对象满意度    2024年行政执法大队运转经费服务满意度≥95%计划标准
社会公众或服务对象满意度    2024年政府服务中心运转经费服务满意度≥95%计划标准
专项实施保障措施成立的专门管理机构：在县委县政府的领导下，在主管部门的领导下，根据各个专项的具体情况，成立由党政班子成员任组长、副组长，各站所负责人及各村支部书记为成员的项目实施小组。
资金管理办法：专项资金实行统一核算管理、专款专用、公开透明
项目管理办法：严格按照政策文件精神执行，实行群众监督、专业监督、镇区督查、公示管理等制度。
工作措施（方案、规划）：强化组织领导，成立工作领导小组；明确工作职责，各部分分工合作；加强监督审计，保证工程质量。
项目
构成
分解		子项目1名称：2024年村级运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细2024年村级运转经费2024年村级运转经费称
669.18669.18决算1决算
1.1金额小计669.18
子项目2名称：2024年农业综合服务中心运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细2024年农业综合服务中心运转经费2024年农业综合服务中心运转经费
184.11184.11决算1决算
1.1金额小计184.11
子项目3名称：2024年社会事务综合服务中心运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细2024年社会事务综合服务中心运转经费2024年社会事务综合服务中心运转经费
115.55115.55决算1决算
1.1金额小计115.55
子项目4名称：2024年退役军人服务站运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细2024年农业综合服务中心运转经费2024年农业综合服务中心运转经费
40.1440.14决算1决算
1.1金额小计40.14
子项目5名称： 2024年行政执法大队运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细 2024年行政执法大队运转经费 2024年行政执法大队运转经费
73.3373.33决算1决算
1.1金额小计73.33
子项目6名称：2024年政府服务中心运转经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细 2024年政府服务中心运转经费 2024年政府服务中心运转经费
124.64124.64决算1决算
1.1金额小计124.64
子项目7名称：农林水事务支出事业运行明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细 农林水事务支出事业运行 农林水事务支出事业运行
8080决算1决算
1.1金额小计80
子项目8名称：农林水事务支出农村水利明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细农林水事务支出农村水利农林水事务支出农村水利
7070决算1决算
1.1金额小计70
子项目9名称：社会事务管理支出明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细 社会事务管理支出 社会事务管理支出
100100决算1决算
1.1金额小计100
子项目10名称：乡村环境整治明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细乡村环境整治乡村环境整治
180180决算1决算
1.1金额小计180
子项目11名称：乡村环境整治经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细乡村环境整治经费乡村环境整治经费
120120决算1决算
1.1金额小计120
子项目12名称：乡村振兴资金明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细 乡村振兴资金 乡村振兴资金
120120决算1决算
1.1金额小计120
子项目13名称：灾害防治及应急资金明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细灾害防治及应急资金灾害防治及应急资金
150150决算1决算
1.1金额小计150
填报人： 高华


联系电话： 
18570639815                         填报日期：2024.04.22 


观音寺镇2024年度部门整体支出绩效目标表(1).xls

观音寺镇2024专项资金绩效目标表(1).xls

 

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