一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府浔阳街道办事处为独立核算行政单位，属于一级预算单位，经费来源为全额拨款，执行政府会计制度。内设机构：浔阳街道政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站和行政综合执法大队。

人员构成：截止2023年12月底，浔阳街道办事处核定编制127人，实有编制115人。其中：政府机构核定编制35人，实有38人；财政所编制7人，实有7人；社会事务综合服务中心核定编制29人，实有28人；农业综合服务中心核定编制23人，实有19人；政务服务中心核定编制10人，实有8人；退役军人服务站核定编制5人，实有5人；行政综合执法大队核定编制18人，实有10人。

（2）单位主要职责

一、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六、完成上级政府交办的其它工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

浔阳街道2023年部门整体支出10679.31万元，其中：基本支出3898.76万元，占36.51%；项目支出6780.55万元，占63.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（2）部门预算收支决算情况

浔阳街道2023年部门预算收入总计10679.31万元，与上年相比，增加5954.19万元，增加126.01%，主要是因为征拆补偿及城投拨款导致其他收入资金增加。

浔阳街道2022年部门预算支出总计10679.31万元，与上年相比，增加5954.19万元，增加126.01%，主要是因为农林水等各项专项资金支出增加。

（3） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组450个、来宾4500人次，主要是上级领导视察、同级接待等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强我街道财政科学化精细化管理，强化财政监管力度，加快资金高效运转；落实社会保障服务，兜底就业创业、医疗卫生、疫情防控、惠农惠民补贴、危房破改、饮水安全等民生问题；全面推进乡村振兴工作，加强人居环境、村居道路硬化、沟渠整修等乡村基础建设工作，打造乡村示范村居，美化提升村容村貌；加强对特殊群体保障，增强城乡养老服务质量，关爱留守儿童，确保居民老有所养，小有所依；加强平安建设工作，增强人民幸福，社会稳定。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成我街道完成经济总额10679.31万元，走访慰问困难群众和特殊群众的次数80余次，征兵考核合格村居8个，加强基础建设超过3个村居，无党风违纪问题，成为平安建设优秀街道，获得无上访社区荣誉一个。

②质量指标。我街道严格排查重大安全隐患问题，确保无一例；安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率达95%，维护绿色家园；2023年城乡医保村居收缴完成度达92%，保障居民医疗权益；对因遭遇严重自然灾害等以及患大病、重病家庭应急救助及时，做到精准救助；救灾资金执行率、党建工作考核达标率、信访化解率均为100%。

③时效指标。我街道积极完成各项项目，项目完成及时率、惠民惠农补贴发放打卡到户及时率达100%，坚决做到不侵占居民任何利益。

④成本指标。我街道成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。我街道积极进行产业油茶低改，促进产业增收；招商引资促进经济增长。

②社会效益指标。提升失业人员再就业率，对失业人员提供务工岗位信息；提高应急事件处理能力；提升群众幸福生活指数。

③生态效益指标。加强人居环境整治，改善提升村容村貌；加强宣传，增加沅江退捕禁捕意识。

④可持续影响指标。提高居民法制观念，加强法制宣传，有效减少养老诈骗，增强政府职能公信力。

（3）满意度指标

多项宣传，群众满意度达90以上。

四、绩效评价工作情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为96分。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。我街道成为平安建设优秀单位，完成经济总额10679.31万元。春节、重阳、清明等重大节日走访慰问退役老兵、低保户、孤儿等困难群众和特殊群众等80余次。积极开展征兵工作，共有8个村居高额完成任务，仙石成功获得无上访社区荣誉在多个村居进行道路整修等基础建设工作。

2.质量指标。安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传率95%。城乡医保村居收缴完成度94%。医保宣传率、中央救灾资金执行率、控违执法执行率、农机安全检查合格率、信访化解率为100%。

3.时效指标。项目完成及时率、惠民惠农补贴发放打卡及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出3898.76万元，项目支出6780.55万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.油茶低改，促进产业增收。我街道补贴油茶低产林改造4.45万元，居民收入增加。

2.失业人员再就业。街道设置公益性岗位，开展招聘会，提供就业岗位，再就业率提高。

3.禁捕退捕保护环境。禁捕退捕工作完成，沅江渔业资源有效保护。

4.政府公信力提升。通过问卷调查、公众号、朋友圈等多种途径广为普法，居民法制观念得到有效提升。

5.满意度。群众满意度92%。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制项目较为空泛。无法细化预算编制精确度，只能较大程度扩大预算编制项目范围。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，且在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作滞后，规范管理有盲点。

3.绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

（二）原因分析

1.编制预算时对本单位下一年可实施项目把控不全面，预决算项目编制需要更多精确性，同时项目执行率需进一步提高。

2.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度，缺少相关业务部门的协调配合，简单地将绩效目标制定等专业性工作归口于财务人员，导致业务管理与绩效管理脱节。

4.对绩效目标管理理念不够深入，缺少绩效目标设定意识，缺乏相应管理制度，重投入轻效益，导致在目标设立上浮在面上、缺乏深度和联系性、匹配性。

七、有关建议

（一）加强预算管理

细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）细分预算资金

合理安排绩效管理项目专人，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，同时通过培训，了解各项资金的具体使用方向，能科学合理细分各项资金的使用途径，提高资金的利用效率。  

（三）加强制度建设

强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（四）科学设立目标

强化思想认识，重视绩效管理理念，在目标设立前期对目标设立做好充分准备工作，在与各业务部门做好本年年度计划后，合理设立绩效目标，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，特别是要对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标。

八、其他需要说明的情况

无

2023年部门整体支出绩效评价基础数据表(2).xlsx

浔阳街道2023年部门整体支出继续自评表(1).xlsx

浔阳街道2023年项目支出绩效自评表(1).xlsx

桃源县人民政府浔阳街道办事处

2024年10月14日