一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县盘塘镇人民政府是一级预算单位，包含政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站五个事业单位。2023年核定行政事业编制70个，其中：行政编制32个、事业编制36个、工勤编制2个。编内在职人数70人，其中：行政编人数32人、事业编人数36人、工勤人员2人。退休人员39人，其中：政府机关20人、站所19人。政府机关再就业援助对象1人。遗属补助对象9人，其中：政府机关5人、站所4人。

（二）单位主要职责

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）3251.91万元，其中：基本支出977.91万元，项目支出2274.00万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）3251.91万元，年内调整预算3251.91万元，决算收入3154.48万元，其中：一般公共预算拨款3251.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，其他资金0.00万元。上年结转0.00万元。全年可执行预算合计3251.91万元，其中：一般公共预算拨款3251.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，其他资金0.00万元。

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）3251.91万元，其中：基本支出977.91万元，项目支出2274.00万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年部门“三公经费”年初预算15.00万元，其中公务接待15.00万元，公务用车购置和维护经费0.00万元；实际支出9.34万元，其中公务接待9.34万元，公务用车购置和维护经费0.00万元。比年初预算减少5.66万元，减少的主要原因是严格监管公务接待支出，厉行节约，反对铺张浪费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3、负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成水库整修工程、厕所整改小问题、整改重点难点问题。

②质量指标。要求本年修建的工程全部验收合格，对大型项目按规章收取质保金，充当质量保障。

③时效指标。各项工作完成及时，在2023年年内完成。

④成本指标。成本发生规范合理率达到100%。

（2）效益指标

制定帮扶措施，帮助脱贫户提升收入；保护农村生态环境和资源，改善人居环境，提高群众卫生意识；做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作。

（3）满意度指标。

     服务对象满意度指标90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2274.00万元。从评价情况看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在90%以上，部门整体自评99分。项目评分结果本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

五、综合评价结果

（一）2023年桃源县盘塘镇人民政府的整体绩效评估考核评分为99分。

（二）2023年部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额为15.00万元，预算数为15.00万元，预算执行率100%。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，着力压减一般性支出，资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在2023年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中，我单位的各项指标均在9分或5分（满分5分）以上，自评为良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。

完成3个水库整修工程；完成352座厕所整改小问题，完成219座厕所整改重点难点问题。

2、质量指标。

    本年修建的工程全部验收合格，对大型项目按规章收取质保金5万元，充当质量保障。公开公示及时情况，按时完成，在村居公开公示工程建设情况和实时政策，方便村民了解资金使用情况和惠民政策。

3、时效指标。

    各项工作均在2023年年内完成。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。

制定适合的帮扶措施，帮助脱贫户收入较上年提升10%以上。

2、社会效益指标

    干部职工满意度达到95%。

3、生态效益指标

提供农村生态环境和资源保护资金，改善人居环境，提高群众卫生意识；

4、可持续影响指标

购买《 高举中国特色社会主义伟大旗帜》等书籍，学习和宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）服务对象满意度指标

社会公众满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。

2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强制度建设

我单位将严格按照预算绩效管理及考核相关规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。

附件：

附件1-3：绩效自评相关表格（盘塘）.xlsx

   桃源县盘塘镇人民政府

2024年9月29日