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2023年度桃源县杨溪桥镇人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县杨溪桥镇人民政府

2024年10月16日

2023年度杨溪桥镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

杨溪桥镇人民政府单位内设机构包括：杨溪桥镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。2023年末在职人数61人，其中行政人员25人，事业人员36人。

（二）单位主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2023年部门整体支出3226.06万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出1635.96万元，其中人员经费支出1403.69万元，公用经费支出182.27万元。项目支出1590.1万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入决算金额3226.06万元，其中：一般公共预算拨款3158.02万元，政府性基金预算财政拨款收入17.65万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，其他收入50万元。年初结转和结余0万元。

2023年部门年初预算支出决算金额3226.06万元，其中：基本支出1635.96万元，项目支出1590.1万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为15万元。

我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

杨溪桥镇党委、政府2023年紧紧围绕创先争优 “强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二） 2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。争资争项额达到100万元。人员经费保障61个。党建活动开展8次以上。志愿者活动开展10次以上。农村厕所革命改厕达到50个。无上访村居创建2个。危房改造18户。乡村振兴基础设施建设项目实施6个。乡村振兴产业发展项目实施6个。人居环境整治村居14个。河道垃圾清理7次。

②质量指标。项目验收合格率达到100%。机关事务正常运转率达到100%。安全生产合格率达到100%。辖区人居环境整洁率达到100%。越级上访率0%。年度绩效考核等级：优秀。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。各项补贴发放及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率达到100%。基本支出控制额：1635.96万元。项目支出控制额：1590.1万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。辖区人均收入增长率≥10%。

②社会效益指标。保障辖区社会稳定。

③生态效益指标。改善辖区人居环境。

④可持续影响指标。保障政府服务职能。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象满意度≥90%。

四、绩效评价工作情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年财政资金预算绩效管理目标任务的通知》(桃财发[2022]8号)，进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2023年度制定和组织实施了本区域内发展规划。

通过对2023年桃源县杨溪桥镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标，如农村厕所革命、无上访村创建、危房改造、乡村振兴项目、人居环境整治等；质量指标，如项目验收、安全生产合格率、机关事务正常运转率、年度绩效考核等级等；时效指标，如工作完成及时率；成本指标，如成本发生规范合理率、基本及项目支出控制额；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众和服务对象满意度指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。

五、综合评价结果

2023年桃源县杨溪桥镇人民政府整体支出绩效自评98分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）产出指标

1.数量指标得分22分。争资争项额100万元，得2分；完成人员经费保障个数61个，得2分；党建活动开展8次，得2分；志愿者活动开展10次，得2分；完成农村厕所革命改厕50个，得2分；完成无上访村居创建2个，得2分；完成危房改造18户，得2分；完成乡村振兴基础设施建设项目6个，得2分；完成乡村振兴产业发展项目6个，得2分；完成人居环境整治村居14个，得2分；完成河道垃圾清理7次，得2分。

2.质量指标得分11分。项目验收合格率达100%，得2分；机关事务正常运转率达100%，得2分；安全生产合格率达100%，得2分；辖区人居环境整洁率达95%，得1分；越级上访率0%，得2分；2023年度绩效考核等级：优秀，得2分。

3.时效指标得分10分。各项工作完成及时率达100%，得5分；各项补贴发放及时率达100%，得5分。

4.成本指标得分5分。成本发生规范合理率达93%，得1分；基本支出控制额：1635.96万元，得2分；项目支出控制额：1590.1万元，得2分。

（二）效益指标

1.经济效益指标得分8分。辖区人均收入增长率达13%，得8分。

2.社会效益指标得分8分。辖区社会稳定，得8分。

3.生态效益指标得分8分。辖区人居环境改善，得8分。

4.可持续影响指标得分6分。政府服务职能得到全面保障，得6分。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标得分10分。服务对象满意度达90%，得10分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善。

2.预决算整体收支情况、项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.人员培训有待进一步加强。会计人员业务量大，对绩效评价工作了解不透彻。

（2）原因分析

1.在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、下一步改进措施

1.制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

桃源县杨溪桥镇人民政府

2023年10月16日

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表