一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府是一级预算单位，下设有财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、政务中心、退役军人服务站6个中心站所；白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村12个村居。单位人员编制77人。截止2023年12月份在编在职人员77人，离退休人员34人。纳入2023年部门整体支出绩效评价范围的预算单位包括：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府和财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、政务中心、退役军人服务站6个中心站所。

（二）单位主要职责

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府党委工作职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

人民政府的工作职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度部门整体支出合计3068.47万元，其中：基本支出1928.71万元，占62.86%；项目支出1139.77万元，占37.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入3590.35万元，年内调整预算521.88万元，2023年部门预算收入3068.47万元，其中：一般公共预算拨款3001.51万元，政府性基金预算支出18.49万元，国有资本经营预算财政拨款0.47万元，其他收入支出48万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算支出40万元。全年可执行预算合计3068.47万元，其中：一般公共预算拨款3001.51万元，政府性基金预算支出18.49万元，国有资本经营预算财政拨款0.4万元，其他收入支出48万元。

2023年部门年初预算支出3590.35万元，其中：基本支出1214.35万元，项目支出2376万元。部门决算支出3068.47万元，其中：基本支出1928.71万元，项目支出1139.77万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.58万元，支出决算为14.5万元，完成预算的99.45%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是乡镇无需未安排出国出境；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为14.58万元，支出决算为14.5万元，完成预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响，与上年相比减少0.08万元，减少0.55%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本乡镇无公务车，与上年相比持平，持平的主要原因是本乡镇无公务车。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本乡镇无公务车，与上年相比持平，持平的主要原因是本乡镇无公务车。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

紧紧围绕创先争优，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面，是居民老有所依，老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二） 部门2023年度绩效目标

1、产出指标

①数量指标。工资福利支出607.18万元，社会保障和就业支出141.33万元，住房公积金58.77万元，其他工资福利支出52.72万元，对个人和家庭补助14.35万元，农林水支出700万元，站所补助532万元，社会管理实务支出120万元，村级转移支付395万元，乡村环境整治经费500万元，彩票公益金40万元，灾害防治及应急经费34万元。

②质量指标。工程建设质量合格率，项目验收合格率、机关事务正常运转率均为100%，城乡医保工作覆盖有效提升。

③时效指标。各项任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

2、效益指标

①经济效益指标。人均收入和地区经济增长，利用新建、整修的基本设施发展农业。

②社会效益指标。提升干部作风建设，提升居民生活环境，提升基础设施质量，提升安全教育宣传度，降低安全事故发生率，提升群众生活幸福指数。

③生态效益指标。提升人居环境，提升居民出行便捷度。

④可持续影响指标。为辖区后续发展打下坚实基础。

3、满意度指标。

     ①居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3001.51万元，本年支出3001.51万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1880.71万元，本年支出1880.71万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1120.81万元，本年支出1120.81万元，年末结转和结余0万元。

1、政府性基金预算支出情况

 桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入18.49万元，本年支出18.49万元，年末结转和结余0万元。

2、国有资本经营预算支出情况

 桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1.01万元，本年支出0.47万元，年末结转和结余0.47万元。

3、社会保险基金预算支出情况

 无

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为99分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。惠农惠民补贴覆盖率100%；开展党建活动次数次；做好秸秆禁烧日常巡查，人员经费保障人数77人。

2.质量指标。工程建设质量合格率、项目验收合格率、机关事务正常运转率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

 1.提升辖区居民收入。

 2.提升居民居住环境，提升居民生活幸福指数。

 3.提升基础设施建设，完善道路硬化，及时更换维修路灯，沟渠建设，保证居民用水。

 4.满意度。居民满意度90%以上，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整较大。2023年全年预算调整521.88万元，调整率14.54%。

2.绩效目标欠完整、庞统不细致。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

    3.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

（二）原因分析

1.部门预算调整较小的主要原因为部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，没有充分的纳入预算中。

2.绩效工作管理模式不够成熟，培训程度不够，较不能科学有序开展绩效相关工作。

八、有关建议

（一）加强对政府工作的了解和认知，完善对绩效目标的设立。

预算指标设置应充分考虑本乡镇的现实情况，日常应多多参与和了解政府的工作实际，根据实际订立详细科学可执行的绩效目标，同时也能保证预算编制的合理性、准确性、严谨性，不脱离实际。

（二）规范财务管理，为科学准确绩效管理工作做好基础工作。

进一步加强财务人员对财务的处理分析能力，规范单位会计核算，提高会计报表的科学准确性，为预算决算提供更为精准的数据，更是学准确绩效管理工作打好基础工作。

（三）完善绩效管理制度建设，加强绩效管理培训。

单位应高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求，培养和形成绩效意识，将绩效和项目挂钩，确保绩效目表填报更加全面准确。

附件：

              附件1-3：枫树乡绩效自评相关表格.xlsx

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表