一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县黄石镇人民政府为桃源县人民政府下属的一级预算单位。单位内设机构有党政办公室、党建办公室、财政所等7个内设部门及5个中心站所，单位编制68人，截止2023年12月份在编在职人员59人，离退休人员37人。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、黄石镇人民政府本级

2、站所5个：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队

3、村级17个：和平居委会、万寿居委会、凉井社区、金洪社区、黄安村、杨柳村、花园村、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、新铺村、茶源村、芭茅洲村。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

2、拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

3、发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

5、负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

6、负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

8、负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

9、负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度收入合计2635.02万元，其中：财政拨款收入2585.02万元，占98.10%；其他收入50.00万元，占1.90%。

2023年度支出合计2635.02万元，其中：基本支出1828.59万元，占69.40%；项目支出806.43万元，占30.60%。

（二）部门预算收支决算情况

    2023年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）2702.14万元，年内调整预算67.12万元，决算收入2635.02万元，其中：一般公共预算拨款2566.19万元，政府性基金拨款18.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元，其他资金50万元。全年可执行预算合计2635.02万元，其中：一般公共预算拨款2566.19万元，政府性基金拨款18.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元，其他资金50万元。

    2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2702.14万元，其中：基本支出1019.14万元，项目支出1683.00万元。部门决算支出2635.02万元，其中：基本支出1828.59万元，项目支出806.43万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.25%,减少的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出，与上年相比无变化，主要原因是按照去年的决算支出编制预算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车开支；与上年相比无变化，主要原因是今年未安排公务用车开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支；与上年相比无变化，主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支。

三、部门绩效目标

    （一）部门绩效总目标

1、抓好乡村振兴基础项目建设和产业发展项目建设，巩固脱贫成果，为乡村振兴提供更有力保障。

2、抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改变。

3、抓好城乡居民医保、社会养老保险征缴工作，为居民提供更完整保障。

4、抓好平安建设工作明确社会的和谐稳定。

5、全面做好森林防火、防汛抗旱等工作。

（二）2023年度部门绩效目标

1、产出指标：补贴准确、足额发放率100%；人员经费保障60人；党建活动开展12次；党建培训9次；志愿者活动开展9次；乡村振兴基础设施项目9个，乡村振兴产业发展项目4个；森林防火巡查、宣传167次；巡河200次；危房改造6户；河道垃圾清理20次；平安建设宣传15次。保持越级上访率0%；项目验收合格率达到100%；安全生产合格率达到100%；医保参保率保证90%以上；贫困学生资助率达到100%。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。预算执行率100%；成本发生规范合理率100%；基本支出额1828.59万元；项目支出额806.43万元。

2、效益指标：社会效益指标。森林防火巡查、宣传完成167次，森林防火效果稳定；城镇基础设施效果改善；保证辖区社会稳定得到保障。生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

3、可持续影响指标：使养老服务体系完善。

4、满意度指标：干部职工满意度达到100%；群众满意度达到100%。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本镇实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

    2023年桃源县黄石镇人民政府整体支出绩效自评97.15分，自评结果将在公开网站中对外公开，接社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

1、产出指标：补贴准确、足额发放率100%；人员经费保障60人；党建活动开展12次；党建培训9次；志愿者活动开展9次；乡村振兴基础设施项目9个，乡村振兴产业发展项目4个；森林防火巡查、宣传170次；巡河230次；危房改造6户；河道垃圾清理20次；平安建设宣传15次。保持越级上访1人；项目验收合格率达到100%；安全生产合格率达到100%；医保参保率保证90%以上；贫困学生资助率达到100%。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。预算执行率100%；成本发生规范合理率100%；基本支出额1828.59万元；项目支出额806.43万元。

2、效益指标：社会效益指标。森林防火巡查、宣传完成170次，森林防火效果稳定；城镇基础设施效果改善；保证辖区社会稳定得到保障。生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

3、可持续影响指标：使养老服务体系完善。

4、满意度指标：干部职工满意度达到100%；群众满意度达到96%。

七、存在的主要问题及原因分析

    （一）存在的问题

1.预算制订缺乏和本单位各个站所沟通，导致预算不够准确，项目支出预算调整过大。2023年全年项目预算调整876.57万元，调整率52.08%。

2.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

3.绩效业务工作开展过程中，制订相关绩效目标等指标时，不够科学完善。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

（二）原因分析

1.单位年初制定预算时考虑不全面，年中出现临时情况，部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，发放补贴等情况，导致项目预算支出增加，超过年初预算。

2.相关业务人员对绩效工作认识不足，相关业务不够熟悉，导致制订相关绩效目标指标时，不够科学。

3.绩效工作管理模式不够成熟，未能科学有序开展绩效相关工作。

八、有关建议

1.完善绩效管理制度。单位应高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求。全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强项目管理责任人的绩效意识，协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

2.规范财务管理。一方面提高会计信息质量。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。另一方面积极和站所沟通，组织各站所相关人员开展预算会议，共同商量各个项目预算，提高预算的准确性，更加完善预算工作。

3.准确编制绩效目标。预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件1-3：绩效自评相关表格.xlsx