一、部门概况

（一）机构、人员构成

夷望溪镇政府内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

人员情况：夷望溪镇核定编制95个，其中行政编制40个，全额拨款事业编制55个；实有在职人数82人，其中行政编制40人，全额拨款事业编制42人。

（2）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会工作。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2023年部门支出3646.74万元，具体情况如下：

基本支出2533.17万元。其中，工资福利支出1064.72万元；商品和服务支出1040.14万元；对个人和家庭补助407.61万元。

项目支出1113.57万元。其中，乡镇人防疏散人口交通设施建设支出10万元；公办养老机构消防设施改造支出12.94万元；2023年经建专项补助资金省直单位经费补助支出26万元；农业生产和水利救灾（抗旱）支出29万元；省水利发展专项支出28万元；乡村振兴衔接资金支出166.22万元；2023年省级财政城镇保障性安居工程支出200.98万元；地质灾害应急防治项目支出185.95万元等。

（3）部门预算收支决算情况

本单位2023年度预算支出决算金额为3646.74万元，具体情况如下：

1.基本支出：2023年度我镇基本支出2533.17万元，其中工资福利支出1064.72万元，占基本支出比例为42.03%；一般商品和服务支出1040.14万元，占基本支出比例为41.06%;对个人和家庭补助支出407.61万元,占基本支出比例为16.91%。

2.项目支出：2023年项目支出1113.57万元（其中一般公共预算财政拨款1081.61万元、政府性基金预算财政拨款30.72万元、国有资本经营预算财政拨款1.23万元）。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公”经费支出27.2万元。其中公务接待费26万元，公务用车运行维护费1.2万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

夷望溪镇党委政府2023年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二）2023年度部门绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标。为完成乡村振兴任务扶持合作社和家庭农场、推广优质稻种植，开展油茶新造低改217亩，推进安全饮水项目12个，为广大家庭提供收入来源，改善生活。农村道路硬化12公里；粮食生产、粮食生产、灾害防治、森林防火、安全生产知识培训实现16个村（居）全覆盖；进行河湖垃圾清理4次，农村改厕1527户，小型水库管护25座，天然公益林管护122500亩，森林抚育达300亩。

（2）质量指标。项目建设方面验收合格率到达100%，各项工作培训合格率达100%，居民赴省进京上访率零增长，机关事务正常运转率达100%。

（3）时效指标。及时完成各项工作；按时、按质、按量完成粮补、民政、残疾补助等各类补助的发放。

（4）成本指标。成本发生规范合理率达100%。基本支出控制额：2533.17万元。项目支出控制额：1113.56万元。原因在于部分项目支出为政府长效性专项工作内容，，纳入项目支出预算，但纳入基本支出决算。

2.效益指标

（1）经济效益指标。辖区畜、作物死亡率保持为0。

（2）社会效益指标。辖区村民出行效率提高，贫困户就业率提高，农户劳动获得感提升。

（3）生态效益指标。辖区对当地生态环境改善明显。

（4）可持续影响指标。对当地居民法制观念的影响。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。村（居）民满意度达96%。

4、绩效评价工作情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分是：98分。

6、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

7、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.会计人员业务水平需一步提升 。

4.绩效评价工作机制有待进一步完善。

（二）原因分析

1.在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）制定完善有效绩效监控机制，确保绩效目标按质按量完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(1).xlsx