一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县马鬃岭镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设人民政府本级、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。单位统一社会信用代码：11430725006430749w。单位负责人：许翔耀。

截止2022年12月底，马鬃岭镇核定编制70个，其中行政编制35个，全额拨款事业编制35个；实有在职人数60人，其中行政编制31人，全额拨款事业编制29人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2023年部门整体支出2392.38万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出834.51万元，其中人员经费支出731.28万元，公用经费支出1032.32万元。项目支出1557.87万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023年度预算收入决算金额为2392.38万元，具体包括：一般公共预算财政拨款收入2375.53万元；政府性基金财政拨款收入16.4万元；其他收入0.45万元；上年结转0万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

本单位2023年“三公”经费预算10.2万元，其中公务接待费10.2万元；实际支出10.2万元，其中公务接待费10.2万元，公务用车0万元。

我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

马鬃岭镇党委政府2023年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

2. 部门2023年度绩效目标

2023年推进教育项目建设，加速推进中心小学教学楼新建项目，不断提升教育办学水平。进行危房改造8户。重建鹤马公路管理站危桥、整修刘漆及肖马公路，为村（居）民提供良好的出行环境。为完成乡村振兴任务，扶持合作社和家庭农场、推广优质稻种植，建设紫苏种植基地，为广大家庭提供收入来源，改善生活。项目建设方面验收合格率到达100%。居民赴省进京上访率次数为0。为解决村（居）民用水需求问题，加快供水管网建设，增设二级储水设备，及时进行渠道清淤。按时、按质完成粮补、民政、残疾补助等各类补助的发放。保障居民生命财产安全。通过环保宣传，对人居环境进行日常清洁。不断增强政府服务职能提高社会公众或服务对象满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出834.51万元，其中：人员经费731.28万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费103.23万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1557.87万元。其中基本建设类项目支出1099.22万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.4元；年初结转和结余0万元；支出16.4万元，其中基本支出0万元，项目支出16.4万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.45万元；年初结转和结余0万元；支出0.45万元，其中基本支出0万元，项目支出0.45万元；年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表(2).docx

附件2：部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

附件3：项目支出绩效自评表(2).xlsx

桃源县马鬃岭镇人民政府

2023年10月11日