桃源县市场监督管理局

                 2019年度部门决算公开目录 

第一部分桃源县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县市场监督管理局概况

一、部门职责

桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：

1.承担辖区内市场主体的注册登记，对个体工商户、企业行为的监督管理。对商标注册管理广告活动监督管理，反垄断执法工作，查处传销和违法直销案件，查处不正当竞争、商业贿赂违法行为，监督管理市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为，监督管理拍卖、经纪活动和合同行政管理。

2.承担辖区内消费者权益保护工作。

3.承担辖区内食品安全监督管理工作、药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

4.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

5.承担辖区内质量监督管理工作。

6.承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作、查处认证违法行为。

7.承担辖区内计量管理工作。

8.承担辖区内标准化管理工作。

9.承担辖区内特种设备安全监察工作。

10.查处辖区内制售假冒伪劣商品违法行为。

11.承担辖区内酒类管理工作。

12.承担辖区内专利申请、知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。

13.负责本部门党建工作。

14.承担本部门扶贫工作。

15.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县市场监督管理局内设机构包括：本局内设20个职能股室（办公室（信息中心）、法规股、人事股（党建办）、财务股、登记注册股（行政许可办）、网络交易监管股、信用监督管理股、消费者权益保护股、知识产权管理股、食品安全协调股、食品安全生产监管股、食品经营安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、督查室、个私协、消委、离退休人员服务办公室、机关工会、稽查大队、价格监督检查局）、3个直属事业单位（执法大队、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员227人（行政人员149人，非参公事业人员78人，离休人员3人），退休171人，离休配偶及遗属22人，再就业对象2人。执法车辆编制8台，实有小车8台。

（二）决算单位构成。桃源县市场监督管理局2019年部门决算汇总公开单位：桃源县市场监督管理局单位本级及所属8个非独立核算下级单位。

第二部分部门决算表

                          收入支出决算总表

部门： 桃源县市场监督管理局公开01表                                                                                                 金额单位：万元

                           收入决算表

部门： 桃源县市场监督管理局公开02表                                                                                                 金额单位：万元

                                                      支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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                                             财政拨款收入支出决算总表

 部门： 桃源县市场监督管理局公开04表                                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                         ‎一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 桃源县市场监督管理局公开05表                                                                                                         金额单位：万元

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                                          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 桃源县市场监督管理局公开06表                                                                                                             金额单位：万元 

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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                          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 桃源县市场监督管理局公开07表                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。‎

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。 

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待42批次，220人次，共4.3万元；外事接待0批次，0人次，共0元。

 4.三公经费2019年决算数较去年同期下降了，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。  

             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 桃源县市场监督管理局公开08表                                                                                      金额单位：万元

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（说明：桃源县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年结转363.64万元，2019年度决算总收入3949.17万元，决算总支出4120.73万元。年末结余192.08万元。决算总收入与上年决算数相比增长14.44%，主要原因是公共预算财政拨款收入比上年增长了13.68%；决算总支出与上年决算数相比增长29.31%，因人员工资增资造成人员经费支出比上年增长25.12%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入决算数3949.17 万元，其中，公共预算财政拨款收入3846.69万元，占总收入的97.41%；其他收入102.48 万元，占总收入的2.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4120.73万元，其中：基本支出3256.91万元，占79.04%；项目支出863.82万元，占20.96%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年公共预算财政拨款收入3846.69万元，公共预算财政拨款支出4018.25万元。公共预算财政拨款收入较上年增长了13.68%，主要是因为本年财政拨款增加。公共预算财政拨款支出较上年增长了30.65%，主要是因为人员经费支出增长，项目经费支出增加主要是增加了盐业执法、湖南省硒产品质量监督检验建设资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4018.25万元，占本年支出合计的97.52%，与2018年相比，财政拨款支出增加942.66万元，增长30.65%，主要是因为人员等经费增长了，项目经费支出增加主要是增加了盐业执法、湖南省硒产品质量监督检验建设资金等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4018.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3482.17万元，占86.66%；社会保障和就业支出245.59万元，占6.12%;卫生健康支出97.37万元，占2.43%；住房保障支出163.12万元，占4.06%； 其他支出30万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2998.73万元，追加预算1019.52万元，支出决算数为4018.25万元，完成年初预算（含追加预算）的100%，其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1853.17万元，追加预算33.95万元，支出决算为1887.12万元，完成年初预算的100%，追加预算主要原因是：在职人员增加10人，追加人员经费33.95万元。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为538.28万元，追加预算985.57万元，支出决算为1523.85万元，完成年初预算的100%，追加的主要原因是：非税收入增收、非税收入拨款增加835.7，死亡离退休人员4人追加抚恤金拨款69.87，追加专项拨款80万元。相应支出985.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3256.91万元，其中：人员经费3002.25万元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费254.66万元，占基本支出的7.82%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为114万元，支出决算为43.74万元，完成预算的38.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为4.3万元，完成预算的13.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严控了招待费的支出，与上年相比减少0.74万元，减少的主要原因是我局严控了招待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为82万元，支出决算为39.44万元，完成预算的48.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务用车购置费37万元，本年未购置公务用车，公务用车维护费减少5.56万元，与上年相比减少23.85万元，减少的主要原因是本年未购置公务用车与上年相比节约购车支出17.46万元，公务用车运行维护费节约6.39万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算43.74万元，公务接待费支出决算4.3万元，占9.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.44万元，占90.17%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为4.3万元，全年共接待来访团组42个、来宾220人次，主要是上级检查、部门之间工作联系等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费39.44万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门重点绩效自评情况：湖南省硒产品质量监督检验建设资金自评得分99分；食品药品安全检测经费项目自评得分100分；特种设备检测及监管执法项目自评得分96分；乡镇基层所建设资金项目自评得分97.5分。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出254.66万元，比年初预算数减少0.52万元，减少0.21%。主要原因是：厉行节约办公经费减少。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额266.3万元，其中：政府采购货物支出66.3万元、政府采购工程支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的75.11%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年部门整体支出绩效自评报告.doc

2019年食品药品检测专项资金自评报告.doc

食品药品安全检测专项资金绩效自评表.xls

2019特种设备专项资金自评报告.doc

特种设备专项资金绩效自评表.XLS

2019湖南省硒产品质量监督检验建设资金自评报告(2).doc

湖南省硒产品质量监督检验建设资金专项资金绩效自评表.XLS

2019年乡镇基层建设资金自评报告(4).doc

2019乡镇基层所建设资金专项资金绩效自评表(2).XLS