湖南乌云界国家级自然保护区管理局

2020年部门预算编制说明  

目 录

第一部分：乌云界管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：乌云界管理局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门支出总表（按部门预算经济分类）

10、部门支出总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

25、专项资金预算汇总表　　

26、项目支出绩效目标表

27、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：湖南乌云界管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南乌云界国家级自然保护区管理局其职能职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（2）机构设置

湖南乌云界国家级自然保护区管理局为具有行政职责的副处级事业单位，下设副科级内设机构四个即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；正科级派出机构三个即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局；正科级事业单位一个即乌云界生态环境研究所 。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及乌云界管理局本级预算。按综合预算的原则,我单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年乌云界管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

乌云界管理局2020年收支总预算2218.39万元。

（一）收入预算：2020年年初预算数2218.39万元，其中，经费拨款720.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.6万元,上级补助收入1250万元,其他收入89.14万元,上年结转157.67万元。2020年收入预算较上年增加760.14万元，其中人员经费和公用经费减少57.41万元，上级补助收入增加817.55万元，主要原因是保护区功能区划调整项目增加（未争取到位）。

（二）支出预算：2020年年初预算数2218.39 万元。其中，基本支出493.39万元，占22.24%；项目支出1725万元，占77.76%。主要包括工资福利支出334.08万元，一般商品和服务支出146.91万元，对个人和家庭的补助支出12.4万元；项目支出1725万元。2020年支出预算较上年增加760.14万元，其中人员经费和公用经费减少57.41万元，项目支出增加817.55万元，主要原因是保护区功能区划调整项目增加（未争取到位）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入 721.58万元，其中基本支出271.58万元，占37.64%，项目支出450万元，占62.36%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 271.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资104.49万元、绩效工资72.44万元等人员经费以及办公费4.20万元、水电费2.00万元等日常公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为450万元，其中：保护区基础设施建设项目160万元，主要用于开展社区共建共管工程，硬化部分村级断头公路，对公路塌方和防火公路进行维修，对两个村的亮化工程进行补助。保护区林下产业发展专项基金190万元，主要用于扶持茶叶、龙头企业、石蛙养殖、蜜蜂养殖、专业合作社等，带动保护区内经济发展，以达到更好保护生态环境的目的。管护工作经费100万元，主要用于保护区资源管护工作。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为 34万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 9万元，因公出国（境）费 0 万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.9万元。主要原因是厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

乌云界管理局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为146.91万元，比2019年预算增加33.76万元，增长29.84%。其主要原因是人员增加和扶贫差旅费增加。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额264万元，其中，政府采购货物预算264万元，服务类0万元，工程类0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，乌云界管理局共有车辆 1台。

4．绩效目标设置情况。2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款721.58万元。目标1：推进基础设施建设，全面推行社区共建共管，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游；目标2：积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型；目标3：提高管护工作的手段，保护保护区生态环境；目标4：开展科研监测工作，提高保护区知名度 ；目标5：提高单位整体素质，创建省级文明单位 。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：乌云界管理局部门预算公开表格

2020年保护区管护工作经费（乌管局）.xlsx

2020年整体绩效（乌管局）.xls

2020年预算(1).xls

三公.xls

2020年保护区林下产业发展（乌管局）.xlsx

2020年保护区基础设施（乌管局）.xlsx