目  录

第一部分桃源县统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县统计局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃源县统计局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分 桃源县统计局部门概况

一、部门职责

桃源县统计局是主管全县统计工作和国民经济核算的政府工作部门，其主要职能和职责是：

1、组织领导和协调全县统计工作。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3、组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4、组织实施全县性基本数据统计。

5、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位下设办公室、业务股、法规督察股、综合核算股4个内设科室,桃源县城乡经济调查队和普查中心为本局所属的事业单位。桃源县统计局属行政单位，现有编制25名（行政编制15名，事业编制10名），实有在职人员23人(其中行政编制17人，事业编制8人），退休13人，借调1人，劳务派遣和临时聘请3人。

（二）决算单位构成

桃源县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分 桃源县统计局2019年部门决算表

第三部分 桃源县统计局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年共计收入624.75万元，与2018年相比减少171.63万元,减少21.5%,主要是全国第四次经济普查经费及“四上”企业入规限经费的减少。

2019年共计总支出547.11万元，比上年减少122.29万元，减少18.26%,是减少了全国第四次经济普查及企业入规入限奖励与全县“四上”企业统计员补贴经费等。

二、收入决算情况说明

2019年共计收入624.75万元,其中一般公共服务支出570.93万元，占91.38%；社会保障和就业支出26.26万元，占4.21%；卫生健康支出10.29万元，占1.65；住房保障支出17.27万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2019年共计支出547.11万元。其中：基本支出286.85万元，占52.43%；项目支出260.26万元，占47.57%。本年结余239.86万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入624.75万元,占100%。与2018年相比减少171.63万元,减少21.5%,主要是全国第四次经济普查经费及“四上”企业入规限经费的减少。

2019年支出547.11万元，比上年减少145.97万元，减少21.0%，主要是减少了全国第四次经济普查及企业入规入限奖励与全县“四上”企业统计员补贴经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年支出547.11万元，占本年支出合计的100%。比上年相比，财政拨款支出减少145.97万元，主要是减少了全国第四次经济普查及企业入规入限奖励与全县“四上”企业统计员补贴经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出547.11万元，主要用于以下方面：其中行政运行232.80万元，占42.55%，一般行政管理事务11万元，占2.01%；统计抽样调查9.54万元，占1.74%；其他统计信息事务支出229.72万元，占41.99%；其他共产党信息事务支出0.23万元，占0.04%;其他一般公共服务支出10万元，占1.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.26万元，占4.79%；行政单位医疗10.29万元，占1.88%；住房公积金17.27万元，3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

2019年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数627.73万元，支出决算数547.11万元，与年初预算数627.73万元做对比，减少80.62万元，完成年初预算的87.16%，主要是其他统计事务支出减少80.62万元，项目实施结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出286.85万元,其中：人员经费256.44万元，占基本支出的89.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费30.41万元，占基本支出的10.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.80万元，“三公”经费决算支出20.71万元，完成预算的99.56%，其中公务接待费20.71万元。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

增减变动原因：强化了公务接待严格按照政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费支出决算20.71万元，其中公务接待费20.71万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.71万元，全年国内公务接待167批次，国内公务接待4314人次，主要是上级调研、迎检等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。本单位2019年部门整体支出绩效评价报告已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出30.41万元，主要是办公费1.05万元；印刷费2.44万元；水电费1.28万元；邮电费2.41万元；差旅费1.50万元；会议费0.60万元；培训费1.73万元；公务接待费2.82万元；工会经费9.15万元；其他交通费4.38万元；其他费用3.05万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6万元，用于召开乡镇统计员会议及固定资产投资基层统计员业务会议，人数170人，内容为布置农业统计报表和布置固定资产投资统计报表业务等；开支培训费1.73万元，用于召开“四上”企业年报会及各专业年报会，人数450人，内容为联网直报系统和新的年报报表制度的培训。

（三）关于政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元。其中：授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）关于国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位公务车0台，通用设备及家俱用具固定资产数量320件，原值205.83万元。固定资产累计折旧118.54万元，净值87.29万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位100万元以上专业设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、工会经费、物业管理费、其他交通费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度桃源统计局部门整体支出绩效评价指标表.doc

桃源县统计局2019部门整体支出绩效评价报告.docx

2019年度桃源县统计局“三公”经费决算公开表.xlsx

2019年度桃源县统计局部门决算公开表8张.xls