目 录

第一部分桃源县市场服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）一般性支出情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县市场服务中心部门预算公开表格

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

6-2一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

6-3一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

9、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

10、部门支出总表(按部门预算经济分类)

11、部门支出总表(按政府预算经济分类)

12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

13、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

14、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

25、专项资金预算汇总表

26、项目支出绩效目标表

27、整体支出绩效目标表

第一部分：桃源县市场服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局机构改革分流人员组成。其主要职能和职责是：

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设4个股室办公室、人事教育股、财务股、业务股，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、果蔬批发市场、桃源商城，全部纳入2020年部门预算编制。范围截至2019年底，核定事业编制127人，实有114人。其中在职人员72人，另有退休人员 42人，遗属7人。单位负责人:龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年市场服务中心本级部门预算，按综合预算的原则，收入为经费拨款和其他收入。支出为基本支出和项目支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年县市场服务中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算支出、纳入上级补助支出和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数1338.83万元，其中，一般公共预算拨款645.69万元，纳入财政专户管理的非税收入199.2万元，其他收入493.94万元。2020年收入预算较上年增加258.75万元，其中其他收入增加276.34万元，主要原因是2020年增加项目经费商城消防喷淋系统建设。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数1338.83万元，其中，基本支出1014.83万元，项目支出324万元。2020年支出预算较上年增加258.75万元，主要是因为2020年新增了商城消防喷淋系统建设的专项支出。全年支出中， 工资福利支出782.99万元，一般商品和服务支出221.3万元，对个人和家庭的补助10.54万元，项目支出324万元。项目支出较去年增加106.4万元，主要是因为新增了商城消防喷淋系统项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入645.69万元，支出包括：

1、基本支出：县市场服务中心2020年一般公共预算基本支出576.69万元，其中：工资福利支出576.69万元，包括：工资福利支出576.69万元，包括：工资福利支出576.69万元，包括：基本工资268.09万元、绩效工资171.31万元、机关养老保险70.3万元、住房公积金52.73万元等人员经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

2、项目支出：县市场服务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为69万元，主要用于农贸市场日常公用经费及维修，与上面无变化。

五、“三公”经费预算情况

2020年县市场服务中心“三公”经费预算9.8万元，全部为公务接待支出，因公出国（境）支出0万元，公务用车费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，主要是厉行节约，减少经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县市场服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县市场服务中心全年预算比上年增加21万元，其主要原因是2020年各农贸市场电路及水网设施老化造成亏损。

2.政府采购情况。2020年县市场服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门预算会议费5万元，主要用于市场服务中心农贸市场业主食品安全知识培训、消防培训、等三类会议，人数500，以及各农贸市场食品安全培训，农贸市场文明创建检查等。预算培训费1.2万元，为市场服务中心消防专干消防培训，人数5人。举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县市场服务中心没有公务用车，单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

5、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为1338.83万元，其中：基本支出1014.83万元，项目支出324万元（商城消防喷淋系统建设及各农贸市场设施维修），具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县市场服务中心2020年部门预算公开表格

桃源县市场服务中心2020年部门预算公开表(1).xls