桃源县农业农村局2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分 桃源县农业农村局2020年度部门预算说明

一、单位职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款收入

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  桃源县农业农村局2020年部门预算表

 1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表

 4、财政拨款收支总体情况表

 5、一般公共预算支出情况表

 6、一般公共预算基本支出情况表

 6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

 6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

 6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

 7、一般公共预算“三公”经费预算表

 8、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

 9、部门支出总表(按部门预算经济分类)

 10、部门支出总表(按政府预算经济分类)

 11、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

 12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

 13、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

 15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

 16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

 20、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

 21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

 22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

 23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

 24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类

 25、专项资金预算汇总表

 26、项目支出绩效目标表

 27、整体支出绩效目标表

第一部分   桃源县农业农村局2020年度部门预算说明

    一、单位职能职责

    1、拟订我县农业发展和农村经营管理的方针政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作，推进农业依法行政。

    2、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

    3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；

    4、组织拟订全县蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全县蔬菜生产、销售和科研工作。

    5、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。

    6、负责农作物病虫害防治，贯彻执行国家、省、市动植物防疫检疫法律法规和政策，提出有关防疫检疫的政策建议并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

    7、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    8、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

    9、拟订农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并实施。

    10、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

    11、承担指导农业面源污染治理有关工作，牵头管理外来物种。

    12、指导协调农业教育、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

    二、机构设置情况

    桃源县农业农村局是行政单位，现有编制219个，其中行政编制26个，工勤编制3个，事业编制190个。实有在职人员204人。另有下岗再就业援助对象19人，临时人员2人，离休1人，遗嘱20人，退休222人。内设17个科室，包括办公室、综调股、人事股、财务股、法制股、农产品质量安全监管股、农业产业化指导股、蔬菜管理股、发展计划股、外事外经股、信息股、党风廉政办公室、综治办、物业组、电力退管中心、富硒办、乡镇企业培训中心。另设15个局直属单位，包括人居环境整治办、良种储备中心、耕地质量管理处、农业执法监察大队、种子管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心站、农业科学研究所、农业保险勘查办公室、绿色食品办公室。全部纳入2020年部门预算编制范围。

    三、部门预算单位构成 

    我单位只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2020年部门预算单位的只有桃源县农业农村局本级。

    四、部门收支总体情况

    按综合预算的原则,桃源县农业农村局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

    没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

    桃源县农业农村局2020年收支总预算19151.61万元。

    （一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入及其他收入。2020年本部门收入预算 19151.61 万元，其中，经费拨款收入2365.71 万元，上级补助收入15220万元，其他收入1565.9万元。2019年预算收入为3057.36万元，2020年总预算收入比2019年增加16094.25万元，原因是2019年预算没有上级补助收入，2020年增加上级补助收入以及其他收入增加。

    （二）支出预算：2020年本部门支出预算19151.61万元。2020年预算总支出比2019年增加16094.25万元，主要原因是2020年预算增加上级补助支出和其他支出。

    五、一般公共预算拨款支出

    2020年本部门一般公共预算拨款支出2365.71 万元，其中农林水支出2365.71万元，占总支出的100%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为2185.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为179.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中电力公司退管中心工作专项经费10万元，农产品质量安全经费100万元，救灾备荒种子储备经费24万元，蔬菜工作专项经费30万元，统计年报工作经费5万元，原农科所收回土地补偿租金9.35万元，农业劳模补助1.5万元。

    六、政府性基金预算支出  

    2020年本部门无政府性基金安排的预算支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年度本部门机关运行经费为181.32万元，比上年预算减少468.85万元，减少72.11%，主要是减少办公楼维修维护费预算支出以及公务接待费预算减少、办公水电费厉行节约，预算减少。

    2、“三公”经费预算

    2020年本部门“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费20万元，公务用车运行费9万元（其中公务车购置费0元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，减少25.64%，主要是减少公务接待费，进一步压缩三公经费。

    3、政府采购情况。

    2020年本部门政府采购预算总额2454万元，其中货物类采购预算1604万元，工程类采购预算650万元，服务类采购预算200万元。

    4. 国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，桃源县农业农村局共有车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

    5. 预算绩效目标说明。

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2365.71万元，其中基本支出2185.86万元，项目支出179.85万元。其中专项绩效目标金额为100万元，为农产品质量安全专项，具体绩效目标详见报表。

    八、名词解释

    1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 桃源县农业农村局2020年部门预算表（见附件）

桃源县农业农村局2020年“三公”经费预算表.xls

桃源县农业农村局2020年部门预算表.xls