2018年桃源县就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 桃源县就业服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县就业服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责拟定全县就业工作方案，承办就业目标管理考核工作，负责全县就业资金的预决算和拨付工作；

2、负责全县失业保险征缴管理工作，承办全县失业保险征缴比例和基数的审定、失业保险待遇的审定发放，汇总编制全县失业保险基金预决算、财务报表工作；

3、负责城镇社区和乡镇劳动保障管理机构的组织建设和业务指导；

4、负责《就业失业登记证》的发放和年检工作，负责劳动力资源开发、就业、创业服务和监测工作，负责全县小额贴息担保贷款的申请和审核；

5、负责就业培训的组织指导和服务工作；

6、负责办理供求职登记和信息发布，提供职业指导和职业介绍服务；

7、负责全县劳动保障事务代理工作，办理全县改制企业下岗失业职工、灵活就业参保人员档案托管和退休呈报；

8、承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县就业服务中心内设机构包括：办公室、城镇就业股、农村就业股、失业保险服务股、培训股、小贷中心等6个业务股室。县编委核定人员编制38人，其中在职人员32人。退休人员32人。今年新进3人，退休1人。

（二）决算单位构成。桃源县就业服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县就业服务中心本级。

           第二部分 2018年部门决算表

（见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4611.72万元。与2017年相比，减少206.59万元，减少4.5%，主要是因为单位厉行节约，压减了公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4611.72万元，其中：财政拨款收入4607.42万元，占99.90 %；上年结转收入4.30万元，占0.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出4405.16万元，其中基本支出489.76万元（含工资福利支出402.93万元，商品和服务支出86.83万元），占比11.12%；项目支出3915.40万元，占比88.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计4611.71万元，与2017年相比，增加1.68万元,增加0%，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4405.16万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少206.59万元，减少4.5%，主要是因为单位厉行节约，压减了公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4405.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4405.16万元，占100%。包括基本支出489.76万元，占比11.12%；项目支出3915.4万元，占比88.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算数为4405.16万元，支出决算数为4405.16万元，完成年初预算的100%，其中：

基本支出489.76万元（含人员经费402.93万元，日常公用经费86.83万元），占比11.12%；项目支出3915.4万元，占比88.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出489.76万元，其中：人员经费402.93万元，占基本支出的82.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等；日常公用经费86.83万元，占基本支出的17.73%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、公务接待费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.80万元，支出决算为   9.76万元，完成预算的36.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算26.80万元，支出决算为 9.76万元，完成预算的36.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少14万元，减少50%,减少主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.76万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.76万元，全年共接待来访团组200个、来宾2440人次，主要是乡镇站所来办理就业业务及工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为万元，其中：公务用车购置费万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度绩效情况说明

在市处的正确领导下，单位领导的重视下，截止到2018年年底为止，我经办机构完成了以下目标任务：1)全城镇新增就业5000人，失业人员实现再就业2000人，就业困难对象再就业1000人；（2）零就业动态援助率100%，城镇登记失业率平均控制在3.3%以内；（3）新增农村劳动力转移就业6000人，其中贫困家庭劳动力转移就业1583人；（4）发放创业担保贷款2500万元；（5）完成各类职业培训4000人，创业培训300人；（6）失业保险参保总人数26500人，基金征缴入库500万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出86.83万元，比年初预算数减少7.17万元，降低7.60%。主要原因是单位厉行节约，压减公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于开展新进公务员入职培训，人数4人，内容为新入职公务员岗前培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

一般公共预算财政拨款2018年“三公”经费支出决算表.xlsx

2018年桃源县就业处部门整体支出绩效评价报告.docx

桃源县就业服务中心2018年部门决算公开表.XLS