2018年桃源县审计局部门决算

目录

第一部分桃源县审计局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县审计局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县审计局概况

一、部门职责

1、主管全县审计工作，负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，主要开展以下9个方面的审计工作：

（１）对县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计。

（2）对县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况进行审计。

（3）对县政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。

（4）对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计。

（5）对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（6）对县政府接收的和其他单位代县政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支进行审计。

（7）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（8）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（9）法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

2、承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县审计局内设机构包括：办公室、人事股、法制股、财政金融审计股、行政事业与社会保障审计股、农业与环保资源审计股、投资股、经责室等8个股室，下设投资审计处1个二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县审计局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分2018年桃源县审计局部门决算表

见附件

第三部分 2018年度桃源县审计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计490.75万元。与2017年相比，减少34.99万元，减少6.66%，主要是因为人员调动及压减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.86万元，其中：财政拨款收入511.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计490.75万元，其中：基本支出373.51万元，占76%；项目支出117.24万元，占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计490.75万元，与2017年相比，减少34.99万元,减少6.66%，主要是因为人员调动及压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出490.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少34.99万元,减少6.66%，主要是因为人员调动及压减公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出490.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.65万元，占85%；社会保障和就业支出40.26万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出12.28万元，占2%；住房保障支出20.56万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为534.63万元，支出决算数为490.75万元，完成年初预算的91%，决算小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出373.51万元，其中：人员经费321.56万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费19.21万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……;对个人和家庭补助支出32.74万元，占基本支出的9%，主要包括离休费、生活补助……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为15.7万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算15万元，支出决算为11.7万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.2万元，减少23%,减少的主要原因是例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少20%,减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.7万元，占74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占26 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0次

2、公务接待费支出决算为11.7万元，全年共接待来访团组190个、来宾1980人次，主要是被审计单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.2万元，比年初预算数减少32.56万元，降低63%。主要原因是：厉行节约，压减公用支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.5万元，用于召开机关审计业务会议；开支培训费2.15万元

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额98.73万元，其中：政府采购货物支出98.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2018年部门整体支出绩效报告（审计局）.doc

2018年整体支出绩效评价指标表和基础表（审计局）.docx

2018决算表(1).xls