桃源县统计局2018年部门决算公开
桃源县统计局2018年部门决算
目 录
第一部分 桃源县统计局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 桃源县统计局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县统计局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县统计局部门概况
一、部门职责
桃源县统计局是主管全县统计工作和国民经济核算的政府工作部门，其主要职能和职责是：
1、组织领导和协调全县统计工作。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。
3、组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。
4、组织实施全县性基本数据统计。
5、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位下设办公室、业务股、法规督察股、综合核算股4个内设科室,桃源县城乡经济调查队和普查中心为本局所属的事业单位。
（二）决算单位构成
桃源县统计局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。
第二部分 桃源县统计局2018年部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：桃源县统计局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,255,200.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,747,600.00 | 7,456,274.00 | 6,186,402.48 | 一、基本支出 | 60 | 2,534,400.00 | 2,631,674.00 | 2,631,674.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,119,800.00 | 2,347,581.00 | 2,347,581.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 414,600.00 | 284,093.00 | 284,093.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 720,800.00 | 5,332,200.00 | 4,062,328.48 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 720,800.00 | 5,332,200.00 | 4,062,328.48 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 90,400.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 6,694,002.48 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,347,581.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,597,284.48 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 76,518.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 151,600.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 对企业补助（基本建设） | 78 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 2,672,619.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,255,200.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 本年支出合计 | 83 | 3,255,200.00 | 7,963,874.00 | 6,694,002.48 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 352,321.79 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 352,321.79 | 1,622,193.31 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 1,622,193.31 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 3,255,200.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 总计 | 95 | 3,255,200.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | |||||
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位：桃源县统计局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,456,274.00 | 7,456,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 7,156,274.00 | 7,156,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,924,074.00 | 1,924,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 95,400.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4,896,800.00 | 4,896,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：桃源县统计局 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,694,002.48 | 2,631,674.00 | 4,062,328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,186,402.48 | 2,124,074.00 | 4,062,328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 5,986,402.48 | 2,124,074.00 | 3,862,328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,924,074.00 | 1,924,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 95,400.00 | 0.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3,726,928.48 | 200,000.00 | 3,526,928.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 财决07表 | ||||||||
| 编制单位：桃源县统计局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 6,694,002.48 | 2,631,674.00 | 2,347,581.00 | 284,093.00 | 4,062,328.48 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,186,402.48 | 2,124,074.00 | 1,839,981.00 | 284,093.00 | 4,062,328.48 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 5,986,402.48 | 2,124,074.00 | 1,839,981.00 | 284,093.00 | 3,862,328.48 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,924,074.00 | 1,924,074.00 | 1,839,981.00 | 84,093.00 | 0.00 | ||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3,726,928.48 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 3,526,928.48 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90,400.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90,400.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 151,600.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：桃源县统计局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,255,200.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,747,600.00 | 2,747,600.00 | 0.00 | 7,456,274.00 | 7,456,274.00 | 0.00 | 6,186,402.48 | 6,186,402.48 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 2,534,400.00 | 2,534,400.00 | 0.00 | 2,631,674.00 | 2,631,674.00 | 0.00 | 2,631,674.00 | 2,631,674.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 2,119,800.00 | 2,119,800.00 | 0.00 | 2,347,581.00 | 2,347,581.00 | 0.00 | 2,347,581.00 | 2,347,581.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 414,600.00 | 414,600.00 | 0.00 | 284,093.00 | 284,093.00 | 0.00 | 284,093.00 | 284,093.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 720,800.00 | 720,800.00 | 0.00 | 5,332,200.00 | 5,332,200.00 | 0.00 | 4,062,328.48 | 4,062,328.48 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 720,800.00 | 720,800.00 | 0.00 | 5,332,200.00 | 5,332,200.00 | 0.00 | 4,062,328.48 | 4,062,328.48 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 90,400.00 | 90,400.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2,347,581.00 | 2,347,581.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,597,284.48 | 1,597,284.48 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 76,518.00 | 76,518.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 对企业补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | 2,672,619.00 | 2,672,619.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,255,200.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 本年支出合计 | 77 | 3,255,200.00 | 3,255,200.00 | 0.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 0.00 | 6,694,002.48 | 6,694,002.48 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 3,255,200.00 | 3,255,200.00 | 0.00 | 7,963,874.00 | 7,963,874.00 | 0.00 | 6,694,002.48 | 6,694,002.48 | 0.00 |
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 0.00 | 1,622,193.31 | 1,622,193.31 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 0.00 | 1,622,193.31 | 1,622,193.31 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 0.00 | 1,622,193.31 | 1,622,193.31 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,321.79 | 352,321.79 | 0.00 | 1,622,193.31 | 1,622,193.31 | 0.00 |
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 3,255,200.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 总计 | 83 | 3,255,200.00 | 3,255,200.00 | 0.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 0.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 0.00 | 总计 | 83 | 3,255,200.00 | 3,255,200.00 | 0.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 0.00 | 8,316,195.79 | 8,316,195.79 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门： | 桃源县统计局 | 单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,105,581.00 | 302 | 商品和服务支出 | 284,093.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 997,383.00 | 30201 | 办公费 | 8,513.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 527,174.00 | 30202 | 印刷费 | 15,493.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 121,749.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 40,675.00 | 30205 | 水费 | 6,400.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105,000.00 | 30206 | 电费 | 34,596.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265,600.00 | 30207 | 邮电费 | 22,409.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 10,526.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 242,000.00 | 30211 | 差旅费 | 9,623.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 7,061.00 | 31020 | 产权参股 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 19,679.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 39,245.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 30307 | 医疗费 | 90,400.00 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 151,600.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 56,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 54,548.00 | 39906 | 赠与 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,347,581.00 | 公用经费合计 | 284,093.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：桃源县统计局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | ||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待183批次，2835人次，共20.82万元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 万元 4.三公经费2019年决算数较去年同期下降了0.72万元，主要原因是单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：桃源县统计局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分 桃源县统计局2018年部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年共计收入796.38万元,与2017年增加343.43万元,增长75.81%。主要是增加全国第四次经济普查经费、2017年度全省全面建成小康社会推进工作奖励资金、2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费等。
2018年共计总支出669.4万元。比2017年增加了237.15万元，，增长67.35%。主要是增加了县直单位公务交通补贴、全国第四次经济普查及2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费等。
二、收入决算情况说明
2018年共计收入796.38万元,其中一般公共服务745.62万元，占93.62%；社会保障和就业支出26.56万元，占3.33%；医疗卫生与计划生育支出9.04万元，占1.14%；住房保障支出15.16万元，占1.91%。。
三、支出决算情况说明
2018年共计总支出669.4万元。其中：基本支出263.17万元,占39.31万元；项目支出406.23万元,占60.69万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年收入796.38万元,与2017年增加343.43万元,增长75.81%。主要是增加全国第四次经济普查经费、2017年度全省全面建成小康社会推进工作奖励资金、2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费等。
2018年支出669.4万元。比2017年增加了237.15万元，，增长67.35%。主要是增加了县直单位公务交通补贴、全国第四次经济普查及2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费等。
本年结余162.21万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年支出669.4万元。比2017年增加了237.15万元，，增长67.35%。主要是增加了县直单位公务交通补贴、全国第四次经济普查及2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出共669.4元，主要用于以下方面：其中行政运行192.41万元，占28.7%，一般行政管理事务4万元，占0.6%；专项普查活动20万元，点3%；统计抽样调查9.54万元，占1.42%；其他统计信息事务支出372.69万元，占55.67%；其他一般公共服务支出20万元，占3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.56万元，4%；行政单位医疗9.04万元，占1.35%；住房公积金15.16万元，占2.26%。
本年结余162.21万元。
（三）财政拨款支出决算支出具体情况
2018年一般公共预算财政拨款总支出年初预算528.44元，决算支出 669.4万元，与年初预算对比，增加140.96万元，完成年初预算的126.7 %,主要是县财政调整了年初预算，追加了全国第四次经济普查及2017年度企业入规入限奖励及2018年度全县“四上”企业统计员业务补贴经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出共263.17万元。其中人员经费234.76万元，占基本支出的89.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费28.41万元，占基本支出的10.80%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，“三公”经费决算支出20.82万元，完成预算的71.79%，其中公务接待费20.82万元。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
“三公”经费减少原因：强化了公务接待严格按照政策执行，减少了公务接待费；2018年按照政策公务车上已交国资局，减少了公务车的运行维护费费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费支出决算20.82万元，其中公务接待费20.82万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.82万元，全年国内公务接待183批次，国内公务接待2835人次，主要是上级调研、迎检等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标指标进行细化，制定了专项实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。本单位2018年部门整体支出绩效评价报告和评价指标表已作为附件公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出28.40万元，比2017年15.87万元增加12.53万元，增加了78.95%。主要原因是：今年新增了两名工作人员及增加了公务员的公车补贴。
（2）政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额18.66 万元，其中：政府采购货物支出3.87万元，占政府采购支出总额的20.7%，政府采购服务支出14.79 万元，占政府采购支出总额的79.3%。
（3）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位公务车0台。通用设备及粗俱用具固定资产数量915件，原值201.21万元。本单位单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位100万元以上专业设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
桃源县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告(1).docx
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