2018年桃源县公安局部门决算

目   录

第一部分  桃源县公安局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度桃源县公安局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  桃源县公安局概况

   一、部门职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外同人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

6、指导、监督全县消防工作。

7、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

9、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

11、组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12、组织实施全县禁毒、缉毒工作。

13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14、组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

15、指导全县消防大队、武警中队建设。

16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

我局的机构设置情况如下：

1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；

2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；

3、直属机构：县看守所、县拘留所

4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、二里岗派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分  部门决算表

   一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门： 桃源县公安局                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   二、收入决算表

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：桃源县公安局 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   三、支出决算表

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门：桃源县公安局 　                                       　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

   四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门： 桃源县公安局                                             　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：桃源县公安局 　                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　公开06表

部门： 桃源县公安局                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表

部门： 桃源县公安局                          　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 21辆，年末使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量61辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1200批次，人数8300人

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门： 桃源县公安局                                 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分桃源县公安局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入13370.5万元，其中上年结转收入233.27万元；本年收入13137.23万元，其中财政拨款收入13137.23万元。与2017年相比，减少1436.04万元，减少9.7%。主要是因为2017年老公安局院子置换，县城投拨入1500万元用于新业务技术用房建设。

总支出12770.65万元，与2017年相比，减少1802.38万元，减少12.37%，主要是因为新业务技术用房建设付款减少。

年末结余和结转599.85万元。

    二、收入决算情况说明

本年总收入13370.5万元，其中：（1）上年结转收入233.27万元，其中财政拨款收入233.27万元，占100 %；（2）本年收入13137.23万元，其中财政拨款收入13137.23万元，占100 %。

按功能科目，各项收入占总收入的比重：一般公共服务支出20万元，占总收入的0.15%；行政运行6621.6万元，占总收入的49.52%；一般行政管理事务14万元，占总收入的0.09%；出入境管理138.8万元，占总收入的1.05%；禁毒管理177万元，占总收入的1.32%；居民身份证管理93.7万元，占总收入的0.7%；拘押收教场所管理10万元，占总收入的0.07%；其他公安支出5263.73万元，占总收入的39.37%；行政单位离退休14.03万元，占总收入的0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出527.96万元，占总收入的3.95%；行政单位医疗178.6万元，占总收入的1.35%；住房公积金300.08万元，占总收入的2.25%；其他支出11万元，占总收入的0.08%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计12770.65万元，其中：基本支出8678.18万元，占67.95%；项目支出4092.47万元，占32.05%；

（1）按功能科目，各项收入占总收入的比重。

全年支出共12770.65万元，其中：一般公共服务支出20万元，占总支出的0.16%；行政运行6323.95万元，占总支出的49.52%；一般行政管理事务14万元，占总支出的0.11%；出入境管理138.8万元，占总支出的1.09%；禁毒管理164.5万元，占总支出的1.29%；居民身份证管理93.7万元，占总支出的0.73%；拘押收教场所管理10万元，占总支出的0.08%；其他公安支出4974.03万元，占总支出的38.95%；行政单位离退休14.03万元，占总支出的0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出527.96万元，占总支出的4.13%；行政单位医疗178.6万元，占总支出的1.3%；住房公积金300.08万元，占总支出的2.35%；其他支出11万元，占总支出的0.09%。

（2）按经济分类，各项收入占总收入的比重。

全年支出共12770.65万元，其中：工资福利支出7298.07万元，占总支出的57.15%；商品和服务支出3359.43万元，占总支出的26.31%；对个人和家庭的补助204.92万元，占总支出的1.6%；资本性支出1908.23万元，占总支出的14.94%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入13370.5万元，其中：(1)上年结转收入233.27万元；（2）本年收入13137.23万元，其中财政拨款收入13137.23万元。与2017年相比，增加83.7万元，增加0.63%。主要是因为人员经费调标。

2018年财政拨款支出12770.65万元，与2017年相比，减少282.63万元，减少2.17%，主要是因为新业务技术用房建设付款减少。

年末结余和结转599.85万元，其中基本支出结转298.87万元，项目支出结转和结余300.98万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12770.65万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，减少282.63万元，减少2.17%，主要是因为新业务技术用房建设付款减少。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12770.65万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务类支出20万元，占0.16%；公共安全类支出11718.98万元，占91.76%；社会保障和就业类支出541.99万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育类支出178.6万元，占1.4%；住房保障类支出300.08万元，占2.35%；其他类支出11万元，占0.09%。其中工资福利支出7298.07万元，与上年相比增加了18.99%，主要原因有两个：一是因为基本工资和执勤岗位津贴调标，二是因为住房公积金从对个人和家庭的补助支出调到了工资福利支出；商品和服务支3359.43万元，与上年相比增加了33.35%，主要有两个原因：一是新增外单位过账支出（武警中队搬迁工作经费400万元，社区戒毒工作经费60万元），二是新的业务技术大楼启动，水、电气等运转经费增加了；对个人和家庭的补助204.92万元，与上年相比减少了71.58%，主要是因为住房公积金从对个人和家庭的补助支出调到了工资福利支出；资本性支出1908.23万元，与去年相比减少了48.14%，主要是因为业务技术用房建设经费减少了。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11066.76万元，支出决算数为12770.65万元，完成年初预算的115.4%，其中：

（1）一般公共服务（类)其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）公共安全(类)公安(款）

A、行政运行（项）

年初预算为5644.91万元，支出决算为6323.95万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及离退休人员基本工资、离退休费提标；在职人员执勤岗位津贴及加班工资提标并补发以前年度差额部分。

B、 一般行政管理事务(项）

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

C、出入境管理（项）

年初预算为115万元，支出决算为138.8万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：出国（境）人员增多，办证工作经费支出增加。

D、禁毒管理(项）

年初预算为150万元，支出决算为164.5万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒办工作经费支出增加。

E、 居民身份证管理（项）

年初预算为90万元，支出决算为93.7万元，完成年初预算的104%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：因物价等原因该项工作的成本增加。

F、拘押收教场所管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

G、其他公安支出（项）

年初预算为4410.09万元，支出决算为4974.03万元，完成年初预算的112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因为从2018年开展了为期三年的扫黑除恶专项斗争，因该类案件涉案人员多、案件办理难度大，经费支出严重超预算；二是辅警人数增加，劳务派遣费大幅增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

A、归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

B、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  

年初预算为527.96万元，支出决算为527.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为178.6万元，支出决算为178.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为300.08万元，支出决算为300.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8678.18万元，其中人员经费7472.21万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医保、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出1205.97万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为480万元，支出决算为465.23万元，完成预算的96.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年及2017年均无此类支出预算和决算。

公务接待费支出预算90万元，支出决算为75.7万元，完成预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与2017年相比减少27.66万元，减少27.76 %,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为390万元（其中公务用车购置200万元，公务用车运行及维护190万元），支出决算为389.53万元（其中公务用车购置202.77万元，公务用车运行及维护186.76万元），完成预算的99.88 %，决算数基本等于年初预算数。与2017年相比增加114.53万元（其中其中公务用车购置增加202.76万元，公务用车运行及维护减少88.23万元），公务用车购置增加的主要原因是2017年因公车改革未购置车辆，公车改革之后车辆使用频率增高，特别是很多山区县派出所，车辆老旧，车况太差。2018年报废旧车21台，购置了新车21台。公务用车运行及维护减少的主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算75.7万元，占16.27 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算389.53万元，占83.73 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

（2）公务接待费支出决算为75.7万元，全年共接待来访团组   1200个、来宾 8300人次，主要是外地公安机关办案、学习交流等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为389.53万元，其中：公务用车购置费202.77万元， 更新公务用车21辆（报废21辆）。公务用车运行维护费186.76万元，主要是日常运转用车及大型维稳处突支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年度本单位无政府性基金收入和支出。

    九、预算绩效情况说明

    2018年度本单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评、专项资金绩效自评等工作，撰写了绩效评价报告（具体见附件）。

    十、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

2018年度本部门机关运行经费支出1205.97 万元，比2017年增加173.42 万元，增长16.8%。主要是因为新的业务技术用房已启动，增加了水、电、气等运转经费。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费15.05万元，召开会议500次，参加人数12000人，用于召开扫黑除恶工作部署及调度会、治保主任会、各类业务工作安排，计划通过召开会议传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，落实相关安排、布置相关工作，严格按照三类会议或部门会议的标准预算相关会议费用支出；开支培训费26.6万元，开展培训30次，参加人数1850人，内容为警衔晋升培训及各类业务培训，严格按照文件标准安排相关支出预算，通过培训我局的各项业务工作水平都得到了提升。

3、政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额1633.47万元，其中：政府采购货物支出450.7万元、政府采购工程支出1182.77万元。授予中小企业合同金额1633.47万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆61辆，其中，执法执勤用车61辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名称解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2018年决算公开表格

18决算.xls

2、2018年度部门整体支出绩效评价自评

2018年度部门整体支出绩效评价指标体系.xls

2018年部门整体支出绩效评价报告.doc

2、2018年度专项绩效评价自评

行政区划调整范围内居民*****工作专项支出绩效评价报告.doc

优化经济环境和维护稳定工作专项支出绩效评价报告.doc

增补办案费专项支出绩效评价报告.doc

专项绩效自评指标体系表.xls

特殊人群收治经费专项支出绩效评价报告.doc