中国共产主义青年团桃源县委员会

2019年部门预算公开

目  录

第一部分：中国共产主义青年团桃源县委员会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：中国共产主义青年团桃源县委员会2019年部门预算公开表格

1、部门收支总表    

2、部门收入总表    

3、部门支出总表    

4、部门支出总表(分类)    

5、支出分类(政府预算)    

6、基本-工资福利    

7、工资福利(政府预算)    

8、基本-商品服务    

9、商品服务(政府预算)    

10、基本-个人家庭    

11、个人家庭(政府预算)    

12、财政拨款收支总表    

13、一般预算支出表    

14、一般预算基本支出表    

15、一般-工资福利    

16、工资福利(政府预算)(2)    

17、一般-商品服务    

18、商品服务(政府预算)(2)    

19、一般-个人家庭    

20、个人家庭(政府预算)(2)    

21、政府性基金    

22、政府性基金(政府预算)    

23、专户    

24、专户(政府预算)    

25、经费拨款    

26、经费拨款(政府预算)    

27、专项    

28、三公    

29、项目支出绩效目标表    

30、部门整体支出绩效目标表    

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

团县委内设办公室。2018年9月新招录公务员1名，根据县编委办核定，团县委现共有在编人数3人，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团桃源县委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算101.04万元，其中，一般公共预算拨款47.9万元，上年结转42.4万元，其他收入10.74万元。收入较去年增加10.83万元，主要是增加了共青团桃源县第十六次团代会费用与青少年工作专项经费预算。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算101.04万元，其中，一般公共服务70.16万元，行政运行30.88万元。支出较去年增加10.83万元，主要是用于共青团桃源县第十六次团代会支出与中华人民共和国成立70周年、五四运动100周年等青少年大型主题活动支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算47.9万元，其中，一般公共服务支出47.9万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数26.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青少年工作、留守儿童工作、预防青少年犯罪等项目资金；主要涉及群团工作、创新创业、帮扶困难青少年、志愿服务活动支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费30.88万元，比上年预算增加12.69万元，上升69.76%，主要是较上一年度增加在编工作人员1名，人员经费有所增加，物业管理费用上升。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算25万元，拟召开共青团桃源县第十六次代表大会，人数220人；拟举办中华人民共和国成立70周年、五四运动100周年等青少年大型主题活动，经费预算30万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2.5万元，其中，货物类采购预算2.5万元,授予中小企业合同金额2.5万元，所占比重100%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车计划；无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为101.04万元，其中，基本支出32.14万元，项目支出68.9万元，具体绩效目标详见报表。

注：30张表中最后一张。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2019年部门预算表

共青团桃源县委员会2019年部门预算“三公”经费预算表.xls

共青团桃源县委员会2019年部门预算公开表.xls

1_2019年度团县委部门整体支出绩效自评报告(3).docx