桃源县退役军人事务局2020年部门决算公开说明

目录

     第一部分 县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

     第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

     第四部分 名词解释

     第五部分 附件

第一部分  桃源县退役军人事务局概况 

    一、部门职责

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

    二、机构设置

（一）内设机构设置。

桃源县退役军人事务局内设3个直属股室，所属事业单位2个。我局为一级预算单位，一个下属二级预算单位。

内设科室分别是：综合办公室、拥军优抚股、移交安置股。

所属单位分别是：桃源县退役军人服务中心、桃源县离休退休干部休养所（简称军休所）。

人员情况：县编委办核定编制共29人，其中行政编制8人，事业编制21人。实有行政编人员8人，事业编人员16人，离休0人，退休2人；临时聘请人员0人,劳务派遣人员0人，劳务外包人员5人。

 （二）决算单位构成。

 我局属本级预算,军休所属二级预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的有县退役军人事务局单位本级和军休所。

第二部分  2020年部门决算表

                           收入支出决算总表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                    公开01表   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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                                                                           收入决算表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                 公开02表  单位：万元

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                                                                              支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                             公开03表 

                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                                      公开04表 

                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                                                                                                                             单位：万元

‎‎                                                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                        公开06表

                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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                                      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局

                                                                                                                        公开07表

                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局 

                                                                                         公开08表 

                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：桃源县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

        2020 年度收入总计14013.85万元。与2019年相比，增加8353.53万元，增长147%，主要是因为2019年新成立，只有半年决算数，且上级拨款未纳入。2020年度支出总计13190.57万元，与2019年相比增加8287.68万元，增长169%，主要是因为2019年新成立，只在半年决算数。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计13256.42万元，其中：财政拨款收入13256.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计13190.57万元，其中：基本支出325.72万元，占2.5%；项目支出12864.85万元，占97.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14013.85万元，与2019年相比，增加8353.53万元,增长147%，主要是因为2019年新成立，只有半年决算数，且上级拨款未纳入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13190.57万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加8287.68万元，增长169%，主要是因为2019年6月我局财务系统才开通，7月财务正式运行，2019年春节、一季度、二季度支出未能列入2019年决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13190.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.46万元，占0%；社会保障和就业支出12737.94万元，占97%; 卫生健康支出440.81万元，占3%；住房保障支出10.36万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3268.74万元，追加预算数9921.83万元，支出决算数为13190.57万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款收入。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

2、社会就业支出（类）一般公共预算财政拨款收入。

年初预算为12795.04万元，支出决算为12737.94万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军队离退休干部安置款1月拨付，社保接续的养老保险账目还未与人社局结清。

3、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款收入。

 年初预算为456.58万元，支出决算为440.81万元，完成年初预算96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象疗养及下乡问诊费用未结账。

4、 住房保障(类）一般公共预算财政拨款收入。

年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出325.72万元，其中：人员经费200.44万元，占基本支出的61.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗费、其他社会保障缴费等；公用经费125.28万元，占基本支出的38.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.76万元，完成预算的88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费支出预算，与上年相比增加0万元，增长0%,增长0%的主要原因是我局无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.76万元，完成预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因我局控制招待费支出，与上年相比增加5.38万元，增长61%的主要原因是一、2019年我局新成立，公务接待费只有半年预算；二、2019年公务接待费预算没有包括二级机构军休所。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务车及运行维护费支出，与年初预算增加0万元。与上年相比增加0万元，增长0%,增长0%的主要原因是我局没有公务车及运行维护费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.76万元，占88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.76万元，全年共接待来访团组168批次、来宾2140人次，主要是上级检查、指导工作，部门之间工作联系发生的接待支出。

3、我局公务用车购置数为0辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于2020年度绩效情况说明

2020年度本部门开展绩效评价专项绩效项目16个共计3114.03万元（详见附件绩效评价报告）及部门整体绩效评价3268.74万元，为实现我局预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我局财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我局由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我局重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我局今后预算绩效目标管理工作的基础。将我13个专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

    十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出125.28万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，没增长的原因是严格按照年初预算执行。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.47万元，用于召开乡镇服务站建设会议，人数56人，内容为指导各乡镇服务站体系建设、优抚政策学习及医疗报销操作。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

‎第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第五部分  附件

附件：

2020年“三公”经费决算公开(1).xls

桃源县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告（总）(1).docx

桃源县退役军人事务局2020年度部门决算公开表.xls