桃源县公安局2020年部门决算公开
2020年度
桃源县公安局部门决算
目录
第一部分 桃源县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部 桃源县公安局单位概况
一、 部门职责
我局县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。
5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理 、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。
6、指导、监督全县消防工作。
7、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。
8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。
9、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。
10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘
留所及各派出所的管理工作。
11、组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
12、组织实施全县禁毒、缉毒工作。
13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
14、组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专 项拨款的分配计划并监督、管理使用。
15、指导全县消防大队、武警中队建设。
16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
19、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
交通警察大队和看守所经费独立核算，2020年我局部门决算包括局本级预算和除交通警察大队、看守所以外的所有二层单位的决算。我局内设机构包括：
1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；
2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；
3、直属机构：县看守所、县拘留所
4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、i浔阳派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。
桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
三、部门决算单位构成。我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,桃源县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括桃源县公安局本级。
第二部分 2020年度部门决算表(见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15182.92万元（含年初结转和结余资金1505.42万元，比上年增长905.57万元，增长150.97% ，主要是因为合格岗奖励及基础设施建设经费跨年度支付等原因引起的），与上年相比，增加102.8万元，增长0.76%，主要是因为基础设施建设经费收入增加了。
2020年度支出总计15182.92万元（含年末结转和结余资金1614.58），与上年相比，增加了899.21万元，增长7.1%，主要是基础设施建设经费支出增加了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13677.50万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入13677.50 万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13568.34万元，其中：基本支出8627.32万元，占63.58%；项目支出4941.02万元，占36.42% 。
（1）按功能科目分类，各项支出占总支出的比重。全年支出共13568.34万元，其中：一般行政管理事务支出12万元，占总支出的0.09%；信访事务支出18万元，占总支出的0.13%；一般行政管理事务支出10.65万元，占总支出的0.08% ；其他组织事务支出1.35万元，占总支出的0.01%；其他共产党事务支出11.65万元，占总支出的0.09% ；行政运行6244.82万元，占总支出的46.02%；一般行政管理事务722.58万元，占总支出的5.33%；执法办案658.6万元，占总支出的4.85%；其他公安支出4742.31万元，占总支出的34.95%；犯人生活支出20万元，占总支出的0.15%；其他强制隔离戒毒支出30万元，占总支出的0.22%；其他公共安全支出113万元，占总支出的0.83%；行政单位离退休支出2.76万元，占总支出的0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出456.4万元，占总支出的3.36% ；行政单位医疗275.24万元，占总支出的2.03%；其他环境保护管理事务支出6.1万元，占总支出的0.04%；住房公积金242.88万元，占总支出的1.8%。
（2）按经济科目分类，各项支出占总支出的比重。全年支出共13568.34万元，其中：工资福利支出6514.97万元，占总支出的48.02%；商品和服务支出4499.7万元，占总支出的33.16%；对个人和家庭的补助255.7万元，占总支出的1.88%；资本性支出2297.97万元，占总支出的16.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15182.92万元（含年初结转和结余资金1505.42万元，比上年增长905.57万元，增长150.97% ，主要是因为合格岗奖励及基础设施建设经费跨年度支付等原因引起的），与上年相比，增加102.8万元，增长0.76%，主要是因为基础设施建设经费收入增加了。
2020年度财政拨款支出总计15182.92万元（含年末结转和结余资金1614.58），与上年相比，增加了899.21万元，增长7.1%，主要是基础设施建设经费支出增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出13568.34万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增长899.21万元，主要是基础设施建经费支出增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出13568.34万元，主要用于以下方面：工资福利支出6514.97万元，与2019年相比，减少了604.62万元，主要是因为2020年劳务派遣人员工资福利调到了劳务费科目；商品和服务支出4499.7万元，与2019年相比，增加了702.79万元，主要是因为2020年劳务派遣人员工资福利调到了劳务费科目；对个人和家庭的补助255.7万元，与2019年相比，基本持平；资本性支出2297.97万元，与2019年相比，增加了804.29万元，主要是因为业务技术用房建设经费增加了。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为20971.13万元，支出决算数为13568.34万元，预算调整7402.79万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，预算调整12万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是此项目为临时安排项目。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，预算调整18万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是此项目为临时安排项目。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，预算调整10.65万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是项目功能科目进行了调整。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，预算调整1.35万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是此项目为临时安排项目。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，预算调整11.65万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是此项目为临时安排项目。
6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为6905.38元，支出决算为6244.82万元，预算调整660.56万元，预算调整的主要原因是人员经费项目调整到其他公安支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为722.58万元，预算调整722.58万元，预算调整的主要原因是功能目调整。
8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为658.6万元，预算调整658.6万元，预算调整的主要原因是功能科目调整。
9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为12684.9万元，支出决算为4742.31万元，预算调整7942.59万元，预算调整的主要原因是部分项目功能科目进行了调整。
10、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，预算调整20万元，预算调整的主要原因是项目功能科目进行了调整。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，预算调整30万元，预算调整的主要原因是项目功能科目进行了调整。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为113万元，预算调整113万元，预算调整的主要原因是项目功能科目进行了调整。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，预算调整2.76万元，预算调整的主要原因是项目功能科目进行了调整。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为579.41万元，支出决算为456.4万元，预算调整123.01万元，预算调整的主要原因是项目部分功能科目进行了调整。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为237.43万元，支出决算为275.24万元，预算调整37.81万元，预算调整的主要原因是人员增加了。
16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，预算调整6.1万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因是是此项目为临时安排项目。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为564.01万元，支出决算为242.88万元，预算调整321.13万元，预算调整的主要原因是功能科目调整了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出8627.32万元，其中：人员经费6770.67万元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗、住房公积金、临工工资福利及社保；公用经费1856.65万元，占基本支出的21.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行经费、车补、其他费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为470万元，支出决算为157.52万元，完成预算的33.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平,持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。
公务接待费支出预算为70万元，支出决算为64.87万元，完成预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强了公务接待管理,厉行节约。与上年相比减少5.75万元，减少8.14%,减少的主要原因是进一步加强了公务接待管理,厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为400万元，支出决算为92.65万元，完成预算的23.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车辆购置并进一步加强了公务用车的管理，与上年相比减少104.14万元，减少52.92%,减少的主要原因控制公务车辆购置，我局除了为部分车况很差的山区派出所更换车辆并为城市快警成立购置车辆外，未购置其他车辆；二是严进一步加强了公务用车的管理，实行派车审批制，控制用车成本，提高车辆使用效率；三是将执法执勤车辆运行维护费的科目调整到了办案消耗中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64.87万元，占41.18%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算92.65万元，占58.82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为64.87万元，全年共接待来访团组900个，来宾4000人次，主要一是接待外地公安机关前来办案；二是接待外地其他单位来我局开展公务活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.65万元，其中：公务用车购置费92.65万元，为4个派出所更新执法执勤车4辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因为本局车辆全部为执法执勤车辆，相关支出在办案支出中列支。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤车辆保有量为61辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评、专项资金绩效申报等工作，撰写了绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出1856.65万元，比年初预算数增加419万元，增长29%。主要原因是在决算支出中对车补的经济科目分类进行了调整，从人员经费调到了机关运行经费中，从而增加了机关运行经费。机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费公务车辆运行经费、工会经费、车补、其他商品和服务支出等。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费26.99万元，召开会议500次，参加人数15000余人，内容为扫黑除恶工作部署及调度会、治保主任会、各类业务工作安排，计划通过召开会议传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，落实相关安排、布置相关工作，严格按照三类会议或部门会议的标准预算相关会议费用支出；开支培训费32.63万元，培训35次，参加人数2000人，内容为警衔晋升及相关业务工作培训，计划通过培训进一步提高业务工作水平，严格按照文件标准安排相关支出预算。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额2297.97万元，其中：政府采购货物支出487.35万元、政府采购工程支出1810.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1915.25万元，占政府采购支出总额的83.35%，其中：授予小微企业合同金额1915.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，执法执勤用车61辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、2020年度部门决算表
二、2020年度整体支出绩效自评报告及项目资金绩效自评报告
1、整体支出绩效自评
2、项目支出绩效自评
（1）城市快警专项
（2）扫黑除恶专项
（3）特殊人群收治专项
（4）增补办案费专项
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