桃源县社会保险服务中心2021年部门预算公开

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第一部分：桃源县社会保险服务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县社会保险服务中心部门预算公开表格（见附件）

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021部门预算支出表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算公开

8、政府性基金预算支出

9、2021年预算支出总表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县社会保险服务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要职责：为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民等提供养老保险服务，负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作以及离退休人员管理及养老金发放工作，负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持和管理。

（二）机构设置。

桃源县社会保险服务中心是参照公务员法管理的事业单位，我中心下设办公室、待遇计发股、退休人员管理股、征缴股、个人账户管理股、被征地农民保险股、财务股、稽核股、城乡居民养老保险股。现有编制55名，其中事业编制55名，退休23人。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年桃源县社会保险服务中心本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括桃源县社会保险服务中心归口管理使用的事业运行经费专项（退休人员管理费、建国初入伍老同志增发生活补助、城乡居民养老保险缴费县级配套等专项资金）。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3062.27万元，其中，一般公共预算拨款2792.08万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入270.19。收入较去年增加596.23万元，主要是机构合并人员增加经费拨款收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 3062.27  万元，其中，社会保障和就业支出3055.27万元，医疗卫生与计划生育支出7万元。支出较去年增加540.94万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2792.08万元，其中，一般公共服务支出437.62万元，占15.7 %；公共安全支出  0 万元，占  0  %，项目支出2354.46万元，占总预算的84.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数437.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2354.46万元，主要是本部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有：专项商品和服务支出81.71万元（主要用于综合业务管理支出），对个人和家庭补助支出188.53万元（用于其他社会保险和就业支出），对社会保障基金补助2084.22万元（主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金补助1960.8万元，其他社会保障和就业支出123.42万元）。

五、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为  29 万元，其中，公务接待费  29 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少  1  万元，主要是厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县社会保险服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费34.26 万元，比上年预算29.45万元增加了4.81 万元，主要是我县机关社保和企业社保合并后人员增加，运行经费有所增加。

（二）一般性支出情况：2021年部门会议预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容为 0 ；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（三）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额36.88万元，其中，货物类采购预算36.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，占授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有使用情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（五）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3062.27万元，其中，基本支出708.31万元，项目支出2353.96万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年社会保险服务中心部门预算表

桃源县社会保险服务中心2021年部门预算报表.xls

2021年度桃源县社会保险服务中心绩效目标申报表5个专项申报）.XLS