目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出

8、“三公”经费预算公开表

9、部门整体绩效目标申报表

10、专项资金绩效目标表 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

2、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

3、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

4、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

6、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其它中心工作。

（二）机构设置

桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室；所属单位2个，分别是县安全生产监察大队，应急救援指挥中心。实有编制人数41名，全部纳入2021年部门编制范围。

二、部门预算单位构成

桃源县应急管理局是一级预算单位，2021年部门预算汇总公开单位构成只包括：桃源县应急管理局本级。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年本部门收入预算2695.46万元。其中，一般公共预算拨款595.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入199.30万元，上级补助收入450万元，上年结转1451.12万元。收入较去年1308.47万元增加1386.99万元，主要是职能增加，上年结转的专项资金有1451.12万元，其他部分专项减少。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算2695.46万元。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出42.02万元，节能环保支出75.00万元，医疗卫生与计划生育支出19.93万元，住房保障支出44.98万元，灾害防治及应急管理支出2513.53万元，支出较去年增加1386.99万元，主要是主要是职能增加，上年结转的专项资金有1451.12万元，其他部分专项减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2496.16万元。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.02万元，占1.56%；医疗卫生与计划生育支出19.93万元，占0.74%；节能环保支出75万元，占2.78%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商品服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出44.98万元，占1.67%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出2314.23万元，占93.25%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数936.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出560.37万元，其中基本工资161.64万元；津贴补贴134.78万元；奖金122.78万元；伙食补助费24.84万元；养老保险缴费42.02万元；医疗保险缴费15.93万元；其他社会保险缴费4.4万元；住房公积金44.98万元；医疗费4万元；其他工资福利支出5万元；商品和服务支出307.54万元，其中办公费16.00万元；印刷费12.00万元；咨询费7万元；邮电费10.00万元；水费1.00万元；电费5.00万元；物业管理费12万元；差旅费7万元；会议费8万元；培训费8万元；公务接待费25万元；劳务费22万元；工会经费18万元；其他商品和服务支出156.54万元；对个人和家庭补助支出68.55万元，其中其他对个人和家庭的补助68.55万元。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算1559.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括专项商品和服务支出275.7万元，资本性支出1234万元以及对企业补助支出50万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费 307.54 万元。与上年度预算相比增加129.8万元，增加73.03%，主要是因为日常开支增加。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级、“三公”经费预算数为25.00万元。其中，公务接待费25.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12.02万元，主要是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，公务用车运行费9.6万元直接由财政划拨。招待费减少2.42万元是单位严格控制压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算8万元，拟召开救灾应急、安全知识培训三类会议，人数1200人，内容为安全生产知识培训会议；培训费预算8万元，拟开展安全生产企业消防培训，人数1000人，内容为危险化学品及烟花爆竹安全知识培训。

（四）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2695.46万元，其中，基本支出936.46万元，项目支出1759.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。                       

                       第二部分 2021年部门预算表

见附件。注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

桃源县应急管理局2021年度预算公开报表.xlsx