中共桃源县委宣传部

2021年部门预算编制说明

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县委宣传部2021年部门预算公开表（见附件）

第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我部下设办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻外宣组及网信办等6个组室。属行政单位。现有编制18名（行政编制14名，事业编制4名），实有在职人员16人，退休5人。

二、部门预算单位构成

桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算802.24万元，其中，一般公共预算拨款411.02万元，一般公共预算拨款收入较去年增加1.56万元，增加原因为人员经费增加；无政府性基金预算拨款；无国有资本经营预算拨；其他收入391.22万元，其他收入较去年增加111.7万元，主要是增加了机关运行经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算802.24万元，其中：基本支出559.24万元，比2020年预算增加  138.26万元，增加32.8%，增加人员支出和商务服务支出；项目支出243万元，比2020年预算减少了25万元，比2020年预算减少9.32%，主要原因是履行节约，基本项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年年本部门一般公共预算拨款支出预算411.02万元，其中，一般公共服务支出370.53万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出14.41万元、医疗卫生与计划生育支出6.19万元、住房保障支出14.89万元，占预算支出的100%。

  （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为218.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出161.31万元、商品和服务支出54.71万元、对个人和家庭的补助支出2万元。

  （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算193万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出，具体安排如下：

1、县委中心组学习经费10万元。

2、网络文化建设经费10万元。

3、常德日报驻桃源记者站办报经费8万元。

4、外宣工作经费10万元。

5、红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作费100万元。

6、党报党刊发行经费50万元。

7、“扫黄打非”工作经费5万元。

8、常德日报社合同宣传费50万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费54.71万元，与上年相比减少251.39万元,减少82%，由于人员经费及相关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费29万元，无公车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费  0万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是本单位厉行节约的成果。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算17万元，拟召开十二次中心组学习、文明创建工作及其他工作调度会，人数1500人，内容为开展党员学习教育以及重大迎检动员调度工作安排；培训费预算3万元，拟开展信息员专业培训，人数200人，内容为专业知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况：截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆0辆。本单位年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的桃源县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值29.7万元，占国有资产比例为100%。2021年无新增资产预算。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为802.24万元，其中，基本支出559.24万元，项目支出243万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：桃源县委宣传部2021年部门预算公开表（见附件）

中共桃源县委宣传部2021年部门预算报表.xls