2022年度桃源县文学艺术界联合会部门预算

 目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、财政拨款收支总表

16、一般公共预算支出表

17、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算“三公”经费支出表

19、政府性基金预算支出表

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

22、国有资本经营预算表

23、财政专户管理资金预算支出表

24、单位资金支出预算表

25、专项资金预算汇总表

26、单位新增资产汇总表

27、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县文学艺术界联合会，简称文联。该单位的职能是：落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。

（二）机构设置

根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县文学艺术界联合会由原设编制3人扩到6人，实际3人，分别是主席、副主席、办公室工作人员，还有文艺创作交流服务中心。因机构改革，编制置换，文联编制6人。文联单位虽小，但五脏俱全，分办公室、财务室等，承担各条战线的工作，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计226.31万元，其中，一般公共预算拨款187.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余38.83万元。收入较去年增加26.38万元，主要原因是增加“中华诗词之乡”创建工作经费、原创文艺奖增加部分、“桃源文艺”出版编书部分、预计增加新进2人相关经费等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计226.31万元，其中，文化旅游体育与传媒支出215.27万元，社会保障和就业支出4.29万元，卫生健康支出1.52万元，住房保障支出5.23万元。支出较去年增加26.38万元，主要原因是增加“中华诗词之乡”创建经费专项收入及原创文艺奖增加部分、“桃源文艺”出版编书部分、预计增加新进2人相关经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算226.31万元，其中，文化旅游体育与传媒支出215.27万元，占95.12%；社会保障和就业支出4.29万元，占1.90%；卫生健康支出1.52万元，占0.67%；住房保障支出5.23万元，占2.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数123.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出59.48万元，主要用于工资及津补贴支出48.44万元、机关事业单位养老保险缴费支出4.29万元、行政单位医疗1.52万元、住房和保障支出5.23万元；商品和服务支出60万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面；对个人和家庭的补助4万元，主要用于独生子女奖励、生活救济等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算102.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，文化艺术活动奖励基金支出6万元，主要用于奖励当年内获得国家级、省级、市级书法、美术、摄影、诗词、楹联、音乐、戏剧、舞蹈等各类原创文艺作品获奖的作者给予相应的奖励等；文艺协会事业发展经费支出15万元，主要用于11个专业协会的基本工作经费，确保协会在没有经费来源的情况下能正常运转及举办重要创作交流活动、主题赛事等方面工作经费；协会服务管理和文艺惠民经费支出13万元，主要用于组织春节“送福送春联”活动、送文化下乡活动、乡村振兴文化阵地建设、精神文明创建等活动经费；中华诗词之乡创建其他工作经费惠民经费支出10万元，主要用于中华诗词之乡保牌迎检工作经费、“桃源文艺”、“桃源诗刊”、原创文艺奖励增加部分等费用。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费60万元，比上年预算(86.56万元）减少26.56万元，下降44.27%，主要原因是2021年有办公楼维修及空调等购置20万元，此外2022年压减了其他商品和服务支出6.56万元。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.51万元，主要原因是去年小部分经费与协会关联，已由协会支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开12会议，人数96人，内容为党员大会、主题党日活动等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年桃本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为226.31万元，其中，基本支出123.48万元，项目支出102.83万元。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

桃源县文学艺术界联合会单位2022年部门预算表(1).xlsx

2022年文联整体目标绩效申报表(定).xls