2022年度桃源县应急管理局部门预算 

目  录 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、一般公共预算收入表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出表

10、政府采购预算表

11、项目支出绩效目标表

12、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
                                  第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

本部门负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作；负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作；负责全县应急救援体系建设；负责危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山安全监督管理工作；依法开展工贸行业安全监督管理工作；组织协调本县地震地质灾害应急救援工作；承担县安委办的工作职责；负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

（二）机构设置

    本部门内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾和物资保障股、防汛抗旱股、救灾协调和预案管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股等10个内设股室及桃源县安全生产监察大队，桃源县安全生产应急救援指挥中心2个直属单位。我局共核定全额编制36名，其中，行政编制10名，参公事业编制16名，全额拨款事业编制10名，实有在职工作人员37人。车辆编制1台，实有车辆0台。

    二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此,纳入2022年部门预算编制范围的仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2022年本部门收入预算总计1475.05万元，其中，一般公共预算拨款1416.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转58.31万元。收入较去年减少1220.41万元，主要原因是上年结转的专项资金减少。

   （二）支出预算：2022年本部门支出预算总计1475.05万元，其中，社会保障和就业支出40.78万元，卫生健康支出16.83万元，住房保障支出28.86万元，灾害防治及应急管理支出1388.58万元。支出较去年减少1220.41万元，主要原因是部分专项资金减少。

    四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1475.05万元，其中，社会保障和就业支出40.78万元，占2.76%；卫生健康支出16.83万元，占1.14%；住房保障支出28.86万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出1388.58万元，占94.14%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数773.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出550.34万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金等方面；对个人和家庭补助38万元，主要用于自然灾害救灾生活补助等方面；公用经费185.4万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等方面。

   （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算701.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括应急运转类项目（信息化+乡村振兴）45万元，主要用日常应急工作运转相关开支等方面；运转类项目（森林防火及烟花企业维稳）48万元，主要用于森林防火安全演练及企业维稳宣传等方面；安全监察岗位津贴50万元，主要用于发放安全岗位津贴等方面；安全生产发展基金200万元，主要用于日常安全生产工作相关支出等方面；安全生产工作经费100万元，主要用于日常安全生产工作相关支出等方面；办公大楼修缮100万元，主要用于办公楼修缮等方面；上年结转专项58.31万元，主要用于日常工作任务开支等方面；自然灾害风险普查100万元，主要用于自然灾害风险普查等方面。

    五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费185.4万元，比上年预算减少122.14万元，下降39.72%，主要原因是本年度财政拨款收入减少，公用经费拨款减少。

   （二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，公务用车运行费直接由财政划拨；2022年本单位“三公”经费预算较2021年增加2万元，增加的主要原因是根据2021年决算报表支出确定公务接待费增加2万元。

   （三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开救灾应急、安全知识培训三类会议，人数1200人，内容为安全生产知识培训会议；培训费预算10万元，安全生产企业消防培训，人数1000人，内容为危险化学品及烟花爆竹安全知识培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

   （四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额260万元，其中，货物类采购预算160万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算0万元。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单价价值50万以上的通用设备0台，单价价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1475.05万元，其中，基本支出773.74万元，项目支出701.31万元。

    七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第二部分 2022年部门预算表

桃源县应急管理局2022年部门预算表.xlsx

部门整体支出绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表.xls