2022年桃源县卫生健康局

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县卫健局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9、负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11、贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

14、职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

承办县委、县人民政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

根据县编委办核定，桃源县卫生健康局内设股室12个。

内设股室分别是办公室（宣传股）、人事股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务股、法制与监督股、行政审批服务办公室、公共卫生股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股、中医药管理股、纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

卫健局部门本级及所属7个事业单位（会计核算中心、信息中心、献血办、中医药推广指导站、健康教育所、药具站、妇幼保健服务站）,4个县直单位（桃源县人民医院、桃源县中医医院、桃源县妇幼保健计划生育服务中心<桃源县妇幼保健院>、桃源县卫生计生综合监督执法局    ），1个社团组织（县计划生育协会）,及桃源县西安镇卫生院、桃源县芦花潭乡卫生院、桃源县热市镇中心卫生院、桃源县郑家驿镇中心卫生院、桃源县木塘垸镇卫生院、桃源县三阳港镇太平桥卫生院、桃源县黄甲铺乡卫生院、桃源县泥窝潭乡卫生院、桃源县寺坪乡卫生院、桃源县双溪口镇卫生院、桃源县马鬃岭镇卫生院、桃源县漳江街道车湖垸卫生院、桃源县架桥镇卫生院、桃源县夷望溪镇卫生院、桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院（桃源县精神康复医院）、桃源县第二人民医院、桃源县理公港镇中心卫生院、桃源县漳江社区卫生服务中心（桃源县红十字医院）、桃源县佘家坪镇卫生院、桃源县杨溪桥镇卫生院、桃源县第三人民医院、桃源县牛车河镇卫生院、桃源县三阳港镇中心卫生院、桃源县剪市镇中心卫生院、桃源县九溪镇卫生院、桃源县枫树维吾尔族回族乡卫生院、桃源县沙坪镇卫生院、桃源县观音寺镇卫生院、桃源县漳江街道深水港卫生院、桃源县龙潭镇中心卫生院、桃源县茶庵铺中心卫生院、桃源县盘塘镇中心卫生院、桃源县黄石镇卫生院，全部纳入部门预算范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计11402.21万元，其中，一般公共预算拨款10478.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余923.9万元。收入较去年减少12344.64万元，其中：一般公共预算拨款增加662.29万元，主要增加的是新冠疫情防控专项资金。上级补助收入减少10292.53万元，主要原因是本年预算未包含上级补助收入。上年结转结余减少2714.4万元，主要是减少计生专项结算资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计11402.21万元，其中：卫生健康支出11053.28万元，公共安全支出157万元，社会保障和就业支出99.07万元，住房保障支出92.86万元。支出较去年减少12344.64万元，其中：卫生健康支出减少12437.13万元，主要原因是上级专项支出未列入本年预算。公共安全支出增加80万元，主要原因是重症精神病人群体增加。社会保障和就业支出增加6.59万元，主要原因是本年新调入3名工作人员。住房保障支出增加5.9万元，主要原因是本年新调入3名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11402.21万元，其中：公共安全支出157万元，占1.38%；社会保障和就业支出99.07万元，占0.87%；卫生健康支出11053.28万元，占96.94 %；住房保障支出92.86万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3873.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出3352.82万元，主要用于基本工资（2450.94万元）、津贴补贴（228.7万元）、奖金（359.68万元）、绩效工资（53.47万元）及社保缴费（260.03万元）等方面；对个人和家庭的补助支出59.50万元，主要用于离休费（46.86万元）和其他对个人和家庭的补助支出（12.64万元）；公用经费支出460.69万元，主要用于办公费（20.5万元）、印刷费（25.7万元）、水费（32.3万元）、电费（11.7万元）、邮电费（20万元)、物业管理费(20万元)、公务接待费(50万元)及其他公用经费(280.53万元)等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7529.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括卫生事业发展专项、专项业务费、计划生育专项等，其中：专项商品与服务支出5256.65万元，主要用于完成卫生健康事业发展目标而发生的支出等方面；对个人与家庭的补助支出809.07万元，主要用于实行计划生育政策家庭的扶助与奖励补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门元政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、卫生计生监督综合执法局、计生协会等47家行政事业单位的机关运行经费460.69万元，比上年预算减少15.87万元，下降0.3%，主要原因是响应政府“过苦日子，过紧日子”号召去，努力压减各项能压减的开支。

（二）“三公”经费预算：2022年机关本级”三公“经费预算数为50万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年预算持平，持平的主要原因是虽政府要求厉行节约，进一步压减“三公”经费支出，但因防控指挥部疫情防控工作仍然很重，且实际决算也达50多万元，故预算数只能与上年持平。。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算15万元，拟召开三类会议，人数1000人，内容为新冠疫情防控会、基本公卫工作布置会、基妇工作考核布置会、财务工作总结会等；培训费预算10万元，拟开展20次培训，人数1200人，内容为公立医院改革、基本公卫操作规范、基本药物制度、党建知识、财务报表填报等；拟举办“5.12”护士节、“10.1”国庆节等节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4414.16万元，其中，货物类采购预算2324.56万元；工程类采购预算1171.2万元；服务类采购预算918.4万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车21辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车20辆；单位价值50万元以上通用设备51台，单位价值100万元以上专用设备47台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11402.21万元，其中，基本支出3873.01万元，项目支出7529.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                 二〇二二年三月七日

第二部分 2022年部门预算表

（上传附件）

桃源县卫生健康局2022年部门预算公开表（8.10）.xlsx

桃源县卫生健康局2022年项目绩效目标申报表.xlsx