第一部分桃源县融媒体中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分桃源县融媒体中心2022年年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共域算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1政府购买服务支出预算表

2单位资产及设备情况表

3项目支出绩效目标表

4部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全媒体舆论宣传策划、采编、制作、审核、播发、传输、发射、交流、创优；

2、负责广播电视无线发射台的建设、管理和维护运行维护;

3、全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台台;

4、严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目；

5、负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发；

6、负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发；

7、承担全县互联网新闻信息采集发布工作;

8、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制106名，现有在职人员106人，其中全额拨款人员7人，差额拨款人员99人，今年新增网络公司提前离岗人员19人，网络公司改革安置人员22人，另退休人员76人。

二、部门预算单位构成

桃源县融媒体中心下辖二级机构桃源县新媒体中心，本次预算包括县新媒体中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县融媒体中心2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入总1654.6万元，其中包括经费拨款1004.6万元、其它收入650万元，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括黄家岭差转台建设，村村响建设等专项资金，涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

2022年本部门没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入。

桃源县融媒体中心2022年收支总预算1654.6万元。

（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金，2022年本部门收入预算1654.6元，其中，一般公共预算拨款1004.6万元，其它收入650万元。2022年收入较去年增加40.46万元，主要原因是一般预算收入增加543.67万元，其它收入减少503.61万元，主要是因为新增网络公司提前离岗人员19人，网络公司改革安置人员22人，人员增加，人员费用相应增大。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1654.6万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1438.25万元，社会保障和就业支出90.58万元，事业单位医疗45.23万元，住房保障支出80.54万元。2022年本部门支出预算较去年增加40.46万元，主要是网络公司人员的调入导致人员费用支出的提高。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1654.6万元，按功能分类，其中，文化旅游体育与传媒支出1438.25万元，占比86.92%，社会保障和就业支出90.58万元，占5.47%，事业单位医疗45.23万元，占2.73%，住房保障支出80.54万元，占4.86%。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1614.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括用于基本工资138.1万元、津贴补贴20.63万元，奖金6.95万元，社会保障费177.78万元及公积金80.54万元，其它工资福利支出890.6万元等人员经费。主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费等方面；，以及办公费20万元，水费10万元，电费60万元，材料费60万元，维修费50万等共300万商品及服务支出公用经费300万。主要是今年新增网络公司提前离岗人员19人，网络公司改革安置人员22人，人员各项经费增加;二是因为根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合了其他项目资金,公用经费支出增加。

（二）项目支出2022年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中黄家岭转播台专项经费32万元，无线电电费8万元。其中：黄家岭专项支出32万元，主要用于黄家岭发射台日常运营维护，值守人员的工资差额补助部分等方面；电费支出8万元，主要用于发射台传播节目，播放节目等方面的电费补助。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门没有基金预算收入，相应没有安排政府性基金的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年本部门的机关运行经费300万元，比上年预算减少293.85万元，减少了49.48%，主要是因为其应当在2011年将商品服务费支出列入对下属附属单位补助支出，2022将商品服务支出重新单列，即2022年没有对下属附属单位的支出这一科目。

（二）“三公”经费预算：2022年下属差额单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，主要用于新闻采访车辆的油费及维修）。因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无明显变化。因为加大新冠疫情的防治宣传及值守，故公务用车运行2021年预算费持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门用于开支会议费9万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数965人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会议等；开支培训费8.00万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数160人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等。拟举办0次节庆，晚会，论坛，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆0辆，采访专用公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含对附属单位补助支出）实现全覆盖，纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为1654.6万元，其中：基本支出1614.6万元，项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

（七）名词解释：

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县融媒体中心2022部门预算表.xlsx

2022融媒体中心三公经费预算表(6).xls

改后2022年融媒体中心部门整体绩效目标申报表(1)(1)(1).xls