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桃源县交通运输局2022年部门预算公开

来源：桃源县交通运输局发布时间：2022-03-09 09:17 【字体：小大】

2022年度桃源县交通运输局部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

17-1、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。县交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县交通运输局；

2、下属二级预算事业单位三个：桃源县道路运输服务中心，湖南省桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计73553.39万元，其中，一般公共预算拨款73261.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，财政专户管理资金收入58.8万元，上级财政补助收入232.7万元。

2022年部门预算收入比上年减少66651.26万元，减47.54%。其中一般公共预算拨款73261.88万元，比上年增加70280.95万元，增加2357.68%，增加原因主要为两年的科目预算口径不一形成的：本年度其他收入科目(68823.62万元)为一般公共预算拨款的明细科目，而上年其他收入科目单列；纳入专户管理的非税收入58.8万元，比上年减少24.5万元，减少29.41%，主要原因为政策性停收或减收；其他收入0万元，比上年减少106362.15万元，主要原因为两个年度的预算口径不一致形成的，本年度此项目预算已包含在一般公共预算拨款项目中，且上年包括历年本级项目应配套资金；上级补助收入232.7万元，比上年减少30545.57万元，减少原因为本年度上级项目资金预算大幅减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计73553.39万元，其中，社会保障和就业支出243.94万元，卫生健康支出105.64万元，交通运输支出72972.92万元，住房保障支出230.89万元。

支出较去年减少66651.26万元，主要是社会保障和就业支出增加108.33万元，增加原因为科目口径不一形成的，上年事业单位养老保险支出计入交通运输支出项目中；卫生健康支出增加92.63万元，增加原因为科目口径不一形成的，上年事业单位医疗保险支出计入交通运输支出项目中；交通运输支出减少67135.03万元，减少原因主要为上年含有历年本级项目应配套未到位资金，本年度只含当年的支出；住房保障支出增加202.81万元，增加原因为科目口径不一形成的，上年事业单位住房公积金支出计入交通运输支出项目中。

四、一般公共预算拨款支出

20202年本部门一般公共预算拨款支出预算73494.59万元，其中，社会保障和就业支出243.94万元，占0.33%；卫生健康支出105.64万元，占0.14%；交通运输支出72914.12万元，占99.21%；住房保障支出230.89万元，占0.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4518.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出2977.19万元，主要用于基本工资960.08万元、津贴补贴64.37万元、奖金599.99万元、绩效工资517.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.94万元、职工基本医疗保险缴费107.15万元、其他社会保障缴费46.72万元、住房公积金243.11万元、其他工资福利支出194.66万元等方面；对个人和家庭的补助支出212.12万元，主要用于离休费36.41万元、退休费8万元、抚恤金8.11万元、生活补助26.61万元、医疗费补助4.88万元、其他对个人和家庭的补助128.11万元等方面；公用经费支出1329.11万元，主要用于办公费65.85万元、印刷费21.15万元、咨询费7万元、手续费0.5万元、水费13万元、电费27万元、邮电费10.5万元、物业管理费51.35万元、差旅费47万元、维修(护)费53万元、租赁费39万元、会议费8万元、培训费27万元、公务接待费83万元、专用材料费28万元、被装购置费92万元、劳务费87万元、工会经费97.22万元、福利费16.98万元、公务用车运行维护费61.7万元、其他交通费用24.67万元、其他商品和服务支出468.19万元等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算68976.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出547万元，主要用于城市公交补贴160万元、出租汽车企业维稳补助支出42万元、公交公司站点设施建设维护费75万元、渡口管理签单发航30万元、陬市船舶污染物回收站点运营资金190万元、公交车冷僻线路补助资金50万元等方面；专项业务费支出121万元，主要用于交通建设车辆租赁费20万元、老旧小区改造资金70万元等方面、长途客运实名制工作经费16万元、视频监控费用及渡口气象牌维修费用13万元、核减后勤编制人员经费2万元等方面。基本建设支出68308.17万元，主要用于农村公路养护经费补助3105万元；乡镇通三级路2500万元；S240回购款15310万元；S240工程款9000万元；农村公路项目前期费用县级配套1000万元；S311工程款县级配套20000万元；旅游产业路8480万元；农村公路危桥改造县级配套2000万元；常张高速木塘垸互通县级配套1000万元；并村联通路27公里县级配套1215万元；农村公路安防工程4220万元；农村公路边界路、断头路358.17万元；农村公路窄路加宽120万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元。具体安排情况如下：本部门本年年初未安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、桃源县道路运输管理处、湖南省桃源县地方海事处、桃源县交通建设质量安全监督管理所等4家行政事业单位的机关运行经费1329.11万元，比上年预算增加1286.35万元，上升3008.3%，主要原因是两年费用口径不一致形成的。上年仅指局机关本级年初财政经费安排的公用经费42.76万元，而本年包含四个单位所有的公用支出（本年度其他收入列支的公用经费也统计在一般公共预算拨款支出科目中，仅纳入专户管理的非税收入58.8万元列支的费用除外）

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、桃源县道路运输管理处、湖南省桃源县地方海事处、桃源县交通建设质量安全监督管理所等4家行政事业单位“三公”经费预算为151万元，其中，公务接待费83万元，公务用车购置及运行费68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费68万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加101万元，主要原因是预算口径不一形成的，上年仅指局机关本级经费50万元，而本年包含四个单位所有的“三公”经费预算数（本年度其他收入列支的三公经费也统计在一般公共预算拨款支出科目中）。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开22次会议，人数1065人，内容为农村公路建设专题会议、公路养护承包人会议、农村公路及桥梁建设技术交底等；培训费预算27万元，拟开展71次培训，人数471人，内容为法制培训、统计培训、水上交通安全方面的培训、公路质量安全方面的培训、行政执法培训、行业培训等；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

县交通运输局本级：会议费——交通系统党员大会2次，300人，0.5万元；农村公路养护会议2次，120人，0.8万元；交通建设项目调度会4次，120人，0.5万元；桃源枢纽二线船闸调研座谈会3次，100人，1.7万元；全国五一劳动奖章及省劳动模范收获得者龙兵专题采访3次，90人，1万元；交通安全工作会议2次，120人，0.5万元。

培训费——法制培训1次，3人，1.5万元；安全培训1次，4人，2万元；财务培训2次，4人，2万元；公路统计培训2次，6人，1万元；公路年报培训1次，3人，2万元；交通强国培训1次，2人，1万元；人事专干培训2次，2人，0.5万元。

县道路运输服务中心：法制培训2次，150人，6万元；统计培训8次，15人，2万元；交通安全培训8次，12人，3万元；行业培训12次，23人，2万元。

县地方海事处：法制培训2次，46人，1万元；统计培训3次， 3人，0.2万元；水上交通安全培训3次，3人，0.3万元；行业培训3次，3人，0.5万元。

县交通建设质量安全监督管理所：交底会议6次，215人，3万元；法制培训8次，70人，0.98万元；统计培训8次，50人，0.7万元；交通安全培训2次，12人，0.168万元；行业培训2次，10人，0.152万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额7372.77万元，其中，货物类采购预算243万元；工程类采购预算5874.77万元；服务类采购预算1255万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为73553.39万元，其中，基本支出4577.22万元，项目支出68976.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第二部分 2022年部门预算表

（上传附件）

第二部分 2022年部门预算表

桃源县交通运输局2022年“三公”经费支出表.xlsx