目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 一般公共预算拨款收入表

4. 部门支出总体情况表

5. 部门基本支出表

6. 支出分类（部门预算）表

7. 财政拨款收支总表

8. 部门项目支出表

9. 一般公共预算支出表

10. 一般公共预算基本支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出表

12. 政府性基金预算支出情况表

13. 工资福利(政府预算)表

14. 工资福利表

15. 人员情况表

16. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。

2.推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

3.牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

4.统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。

5.统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。

6.统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。

7.统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

8.组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。

9.主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。

10.组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。

11.组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。

12.统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（二）机构设置

本部门下设办公室、政务公开政务服务股、电子政务股三个股室。现核定编制数25人，实有人员21人，其中：在职人员17人（公务员7人，参管人员2人，事业编制人员8人），退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计935.70万元。其中，一般公共预算拨款935.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，上年结余0万元。收入较去年增加29.71万元，原因是：增加工作任务，增加了项目支出拨款。

（二）支出预算：2022年部门预算支出总计935.70万元。其中，一般公共服务891.90万元，社会保障和就业18.26万元，公共安全0万元，卫生健康7.64万元，住房保障17.90万元。支出较去年增加29.71万元，原因是：增加工作任务，增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算935.70万元，其中，一般公共服务支出891.90万元，占95.32%；社会保障和就业支出18.26万元，占1.95%；卫生健康支出7.64万元，占0.82%；住房保障支出17.9万元，占1.91%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数238.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资及福利支出216.62万元，主要用于基本工资、基础绩效、津补贴、公务员车补、五险一金等人员经费方面；公用经费支出22.08元，主要用于政务大厅日常用品、办公费、水电燃气费等方面。

（二）项目支出：年本部门项目支出预算697万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大厅服务支出400万元，主要用于房屋租赁和大厅日常支出等方面；机房维护费支出100万元，主要用于机房维护和设备更新等方面；电子政务外网45万元，主要用于电子政务外网租赁费；新媒体保障经费10万元，主要用于新媒体运维；“智慧党建”乡村网络租赁费117万元，主要用于网络租赁；“互联网+监督”维护费10万元，主要用于“互联网+监督”维护；市政府网站集约化建设经费15万元，主要用于网站集约化建设.

五、政府性基金预算拨款收支情况

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费：2022年机关运行经费为22.08万元，比上年预算持平，主要原因是严控机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年8.50万元减少0.5万元，主要原因是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开业务培训会议，人数260人，内容为礼仪培训；培训费预算1万元，拟开展道德讲堂培训，人数33人，内容为个人道德修养。（注:三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额262万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算262万元。具体为：政府网控机房管理维护费100万元，电子政务外网运维费用45万元，“智慧党建”乡村网络租赁费117万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为935.70万元，其中，基本支出238.7万元，项目支出697万元。纳入重点项目绩效目标管理的项目有4个，金额617万元，具体为：1.政府服务大厅专项400万元；2政府网控机房管理维护费100万；3“智慧党建”乡村网络租赁117万。（整体绩效目标申报表和重点项目标具体绩效目标申报表详见附表）。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

2022年部门预算公开表（桃源县行政审批局）xlsx

2022年政府网控机房维护专项绩效目标申报表.xls

2022年政务大厅专项绩效目标表.xls

2022年整体支出绩效目标申报表.xls

2022年智慧党建专项绩效目标表.xls