目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我局是县政府主管全县公安工作的职能

部门，依法履行以下职责：

  1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。  

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

6、指导、监督全县消防工作。

7、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

9、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

11、组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12、组织实施全县禁毒、缉毒工作。

13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14、组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

15、指导全县消防大队、武警中队建设。

16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。交通警察大队和看守所经费独立核算，2023年我局部门预算包括局本级预算和除交通警察大队、看守所以外的所有二层单位的预算。我局的机构设置情况如下：

1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；

2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；

3、直属机构：县看守所、县拘留所

4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、二里岗派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

二、部门预算单位构成

桃源县公安局只有本级，没有其他预算单位，2023年预算报告编制范围仅包括桃源县公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20875.48万元，其中，一般公共预算拨款20875.48万元。收入较去年减少2119.19万元，主要是主要是其他收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 20875.48万元，其中，公共安全19291.82万元，社会保障和就业支出712.55万元，卫生健康支出276.71万元，住房保障支出594.4万元。支出较去年减少 2119.19 万元，主要一是人员经费中减少了提标补缴部分和年终奖金；二是资本性支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 20875.48万元，其中，公共安全支出 19291.82万元，占 92.41 %；社会保障和就业支出712.55万元，占 3.41 %；卫生健康支出276.71万元，占 1.33 %；住房保障支出594.4万元,占 2.85 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 7397.95  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 13477.53  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 其他运转类经费 支出 2594.72 万元，主要用于民警执勤和加班、协辅警工资福利及劳务派遣人员劳务费等方面； 特定类项目支出 10882.81 万元，主要用于业务办案、中心工作、维稳突发事件处置、反恐宣传、管控重点人员、公安信息网络建设及维护、机关大院及各二层单位办公用房维修维护、执法执勤车辆购置、专用技术设备购置、治安防控体系建设等方面、局机关业务技术用房、“三所一队”、执法办案区、合成作战中心、茶安铺派出所业务用房、浔阳派出所业务用房、九溪派出所业务用房、西安派出所业务用房建设支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 1378.87万元，比上年预算减少 1535.28 万元，下降 52.68 %，主要是劳务派遣协辅警的工资福利由机关运行经费调整到了运转类项目经费中。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门 “三公”经费预算数为 48 万元，其中，公务接待费 48 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  2 万元，主要是主要是厉行节约减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 20 万元，拟召开 530会议，人数 10000人，内容为内容为专项行动部署会、派出所治保主任会、维稳调度会、其他各类业务会议；培训费预算 30万元，拟开展 25 培训，人数 1800 人，内容为 警衔晋升、各类业务培训；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   8556.75万元，其中，货物类采购预算 1716.75 万元；工程类采购预算 6840 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车61辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 61 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 0台。2023年拟新增配置公务用车 8 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 20875.48  万元，其中，基本支出 7397.95万元，项目支出 13477.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

桃源县公安局2023年部门预算报表.xls