桃源县行政审批局2021年决算公开
目录
第一部分桃源县行政审批局部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分桃源县行政审批局年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况说明
11、政府采购支出说明
12、国有资产占用情况说明
13、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分桃源县行政审批局部门概况
一、部门职责
贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作等等。完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设办公室（加挂政工人事股牌子）、政务公开股（加挂政务服务股、行政审批制度改革股牌子）、电子政务股（行政审批服务办公室）股室。
（二）决算单位构成。桃源县行政审批局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县行政审批局本级。
第二部分
桃源县行政审批局年部门决算表
（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1553.83万元。与上年相比，增加199.41万元，增长14.72%，主要是因为全年审批服务业务增强，政务职能加强，公共服务力度增大，各服务窗口人员增强，软件升级改造。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1368.64万元，其中：财政拨款收入1368.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1538.61万元，其中：基本支出486.82万元，占31.33%；项目支出1051.79万元，占68.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1553.83万元，与上年相比，增加199.41万元,增长14.72%，主要是因为全年审批服务业务增强，政务职能加强，公共服务力度增大，各服务窗口人员增强，软件升级改造.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
桃源县行政审批局2021年度财政拨款支出1538.61万元，（不包括结转下年的15.22万元。1538.61万元只核算本年已经支出的拨款）占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加369.39万元，增加31.5%，主要是主要是全年审批服务业务增强，政务职能加强，公共服务力度增大，各服务窗口人员增强，软件升级改造。
（二）财政拨款支出决算结构情况
桃源县行政审批局年度财政拨款支出1538.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1331.28万元，占86.5%；社会保障和就业支出22.23万元，占1.45%；医疗卫生和计划生育支出8.05万元，占0.5%；住房保障支出16.88万元，占1.15%；资源勘探及工业信息支出160.18万元，占10.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为928.61万元，支出决算数为1538.61万元，完成年初预算的165%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为167.10万元，支出决算为187.78万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各服务窗口人员增加
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为195.37万元，支出决算为195.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。
年初预算为605.00万元，支出决算为696.25万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共服务力度加大，软件升级改造。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
6、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数主要是因为：人员增加
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生和计划生育支出
年初预算为4.40万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的183%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员生病去世。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、资源勘探及工业信息等支出（类)工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
13、年初预算110万元，支出决算为160.17万元。完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数主要原因为：软件升级改造，公共服务力度增大，业务增强。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
桃源县行政审批局年度财政拨款基本支出486.82万元，其中：人员经费236.32万元，占基本支出的48.54%,2020年决算基本支出197.95万元，较上年增加288.87万元，增加145%，主要原因是人员逐年增加，部分工作经费列入基本费用，与上年口径有所不同。主要包括基本工资73.81万元、津贴补贴41.54万元、奖金9.74万元、伙食补助费10.49万元，绩效工资31.19万元，养老保险22.23万元，医疗保险10.15万元，其他社会保障缴费2.5万元，住房公积金16.88万元，工资与福利2.35万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，救济费11.23万，医疗补助0万元，奖励金3万元，其他对家庭个人支出1.22万元；公用经费250.51万元，占基本支出的51.46%，2020年公用经费决算数据为19.45万元，较去年增加231.05万元，增加1187%，主要原因是去年一般公共预算及决算支出统计口径及填报有误。主要包括办公费14.47万元、印刷费5.94万元、水费0.53万元，咨询费1.27万元。电费13.45万元、邮电费2万元，物业管理费11.06万元，差旅费1万元，维修费9.97万元，租赁费0万元，培训费0万元，招待费0万元，专用材料费0万元，劳务费20万元，工会经费10万元，其他交通费用8.78万元，其他商品与服务支出25.26万元。福利费（大厅伙食补助）126.78万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成预算的85%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国的业务；与上年相比持平，持平的主要原因是本年度未发生因公出国的业务。
2、公务接待费支出预算10万元，支出决算为8.5万元，完成预算的85%，预算数大于决算数的主要原因是2021年本单位严格按照上级要求执行公务接待；上年本项支出8.5万元与今年相同，没有增加公务接待费是因为本单位严格按照上级的要求执行公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是单位用车统一由县政府机关事务中心统一管理，实行租车制度，单位无公车；与上年决算持平，持平的主要原因是单位用车统一由县政府机关事务中心统一管理，实行租车制度，单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
桃源县行政审批局年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组124个、来宾865人次，主要是平时的各项日常接待，包括所管辖的27个乡镇的所有来客，县城内所有管辖的各企业团体的接待来客，以及上级部门包括市级省级中央级领导的接待。开展的各种业务研讨会议等等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。桃源县行政审批局截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
桃源县行政审批局年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出情况
本部门桃源县行政审批局年度机关运行经费支出250.51万元，年初预算总数为928.61万元。比年初预算数增加674.33万元，增长72.6%。主要原因是：年初预算人员经费及公用经费根据控制数编入预算，其他收入类的人员及公用没有编入预算，口径不一。
十、一般性支出情况
桃源县行政审批局年本部门开支会议费1万元，用于召开预算会议，人数103人，内容为各乡镇大厅工作会议，本单位各种业务会议印刷费，购置会议用品文具等费用。开支培训费2.68万元，用于开展窗口人员礼仪培训，以及其他业务培训，人数236人；节庆、晚针、论坛、赛事活动均由工会组织。
十一、政府采购支出情况
本部门桃源县行政审批局年度政府采购支出总额106.8万元，其中：政府采购货物支出106.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的65.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（见部门预算绩效管理公开）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附件
桃源县行政审批局2021年度部门整体支出绩效评价报告（附件公开（见部门预算绩效管理公开））
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