2019年部门整体支出绩效评价自评报告.doc

2019年能源办部门整体支出绩效目标申报表.docx

2019年度桃源县农村能源服务中心

部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县能源服务中心进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县农村能源服务中心是参照公务员管理的副处级事业单位，财政全额拨款一级预算，截至2019年底，核定事业编制   7人，实有 11人。其中参公管理人员 7人，工勤人员 0 人，专技人员  0 人。另有退休人员 7人，遗属0人。单位负责人： 李建华。地址:漳江镇新河桥路006号。

（二）单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源条例》。

2、研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

3、负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境。

4、负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理。

5、负责推广省柴节煤技术和相关器具，指导农村节能工作开展。

6、负责全县农村能源后续服务体系建设。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：2019年本年支出302.19万元， 基本支出80.60万元，（人员经费77.54万元，占基本支出80.60万元的96%，日常公用经费3.07万元，占基本支出的3.8%），项目支出决算数221.59万元。  

（二）部门预算收支决算情况：2019年本年收入332.19万元，全部为财政拨款收入，总支出302.19万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况：2019年三公经费支出8.70万元，比上年11.45万元减少24%。其中：因公出国（境）费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出3.25万元，比上年2.86万元增加13.63%，公务接待费支出4.55万元，比上年8.59万元减少47%。三公经费支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 一是加大工作力度，使农村能源建设工作取得了长远的进步；二是改善农村农民生活质量，促进农村经济发展；三是节约能源，而且极大地改善了农民的生活水平质量。

（二）2019年度部门绩效目标

一是扩大服务影响、增强服务推力、提高服务效果；

二是以安全生产为目标来完成后续服务部署，加大沼气安全工作推力；

三是督促开展沼气安全生产宣传，在乡村两级举办2期以上的培训班，通过这些措施来凝聚乡镇抓沼气安全的活力，营造浓厚工作氛围。

时效指标：2019年全年度。

成本指标：定期开展沼气池安全生产大检查，大维修。彻底消除安全隐患

经济效益指标：增加农村新能源项目的补贴力度20万元以内。

社会效益指标：1、加强后续服务体系建设2019年内完成指标。

2、节约、合理、高效原则指标。

3、加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。

生态效益目标：促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围指标。取得好的能源生态、经济社会效益、促进农村卫生环境发。可持续影响指标：发展生态循环农业、农民收入持续增长。社会满意度：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单位满意度达到100%。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟订方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，能源办 2019年部门整体支出绩效评价得分97分，评价结果为“ 优 ”。 具体评分情况见附件1

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知，能源办成立了绩效评价工作领导小组，统筹部署部门整体绩效评价工作，由分管财务的领导任组长，财务股长为副组长，其他业务股长为成员，领导小组下设办公室。负责部门整体绩效评价日常事务工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，及时纠正，形成评价结论。

 （二）产生的主要效益情况

1. 社会效益情况：加强后续服务体系建设2019年内完成；节约、合理、高效原则；加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。

2. 生态效益情况：促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围。

3.可持续性效益情况：发展生态循环农业、农民收入持续增长

社会公众满意度情况：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单位满意度达到100%。

 七、存在的主要问题

1、部分地方对沼气建设重视不够，工作没形成合力，部分地方对沼气建设的重大意义认识不足，职责不明。忽视了其它新能源项目推广和应用，沼气建设的认识还停留在农民生活能炊煮照明的单一利用上，一些配套工程不到位，影响了农村沼气的环保功能和生态效益。特别是大型沼气工程配套资金不到位，沼气发电等工程建设不到位，影响了项目建设的整体效益。

    2、沼气项目资金不足，服务体系建设滞后，农户沼气技术知识贫乏，使用管理维护不及时，影响了沼气建设使用效益。由于经费欠缺培训不到位，有相当部分农户没有掌握沼气安全使用基础知识，有少部分沼气池因原料不足或出料不及时而没有发挥应有效能；由于体系不健全，后续服务不到位，有2-5%的沼气用户因故障不能及时排除难以使用。

    3、开展沼气建设综合利用存在着专业人才短缺，探索和推广技术不到位，与农业产业化配合不密切，没有形成区位优势和产业优势。

八、相关建议

1、发展“猪-沼-果、菜、粮”等农业生态模式，促进庭院经济发展，扩大农村新能源项目范围。开展农村节能减排的实际工作中，我们觉得太阳能热水器、太阳能路灯、等与农村沼气一样具有很高的推广价值，建议投资，加大推广力度。

    2、增加农村新能源项目的补贴力度。按照目前物价水平，建一个10M3农村户用沼气池，需要投入50000元左右，如果按照“一池三改”的要求，投入达到近7000元，现国家无投入，沼气池每年还是要建。

3、加强后续服务体系建设。随着农村沼气等项目的推广，我县沼气用户已增加到5万多户，农民需求与人才短缺矛盾日益突出，技术培训、维修服务等后续管理服务任务十分繁重，从2015年以来，县级农村能源部门历经了机构改革和中央项目投资政策调整的双重冲击，职能进一步弱化，资金进一步锐减，地位进一步降低，有职能无用，想干事无钱。建议县级财政安排本级项目沼气后续服务经费45万元。建立健全沼气安全生产能源服务体系，克服 “病池、死池、废池”现象，以充分发挥能源项目效益。

 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县农村能源服务中心                                                                                               

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。