2018年桃源县社会劳动保险事业管理处

部门整体支出绩效评价报告

    为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县社会劳动保险事业管理处部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

    一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县社会劳动保险事业管理处是参照公务员管理的事业单位，包括办公室、待遇计发股、退休人员管理股、征缴股、个人账户管理股、被征地农民保险股、财务股、稽核股、城乡居民养老保险股。

    我单位共有核定编制数为36人，现有在编在职工作人员28人。退休人员13人，劳务派遣人员6人。

（二） 单位主要职责

我单位是提供社会保险服务的机构，主要职责体现在以下方面：

1、负责全县企业职工、灵活就业人员、被征地农民及城乡居民养老保险费的征缴。

2、负责全县企业离退休人员、灵活就业人员、被征地农民退休人员及城乡居民养老金的发放。

3、负责在职参保人员养老保险关系转移。

4、对全县企业离退休人员及城乡居民养老金领取人员，领取养老金的资格进行认证。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年财政批复部门预算收入1120.44万元，上年结余2.07万元，总收入1122.51万元；总支出1017.61万元，其中基本支出381.77万元，包括工资福利支出288.89万元、一般商品和服务支出92.88万元；项目支出635.84万元。

（二）部门预算收支决算情况

本单位2018年度收入1120.44万元，上年结余2.07万元；支出1017.61万元，年末结余104.9万元。其中基本支出381.77万元，包括工资福利支出288.89万元、一般商品和服务支出92.88万元；项目支出635.84万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出27.99万元，比上年度减少2.16万元。原因为公务接待费的减少。减少原因是本着节约原则，加强公务接待管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成基金征缴任务，保障养老金按时足额发放，完成退休人员生存认证工作。

（二）年度部门绩效目标

2018年完成基金征缴任务59503万元，按时足额发放养老金60423万元，完成退休人员生存认证工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、发放问卷调查等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年我单位整体支出总体绩效评价94分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

    1、在市处的正确领导下，在单位领导的重视下，我处超额完成了全年的征缴工作任务，保证了养老金的按时足月发放，对全县离退休人员进行了一年一度的领取养老金资格认证。

七、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

社保处2018年部门整体支出绩效评价报告.docx