2021年度桃源县人民政府办公室部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府办公室为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430175H，单位负责人：余其斌。单位内设值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理助、金融组等13个组室，无二级机构，另有桃源县机关事务服务中心、桃源县金融发展服务中心财务挂靠在本办。经县委编办核定编制74人，其中县政府办公室本级65人，挂靠单位9人。2021年单位在编在岗60人，其中县政府办本级51人，挂靠单位9人。另有离退休人员52人，再就业援助1人，劳务派遣人员4人，借用公务员13人。

（二）单位主要职责

1.县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作;

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4.负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7.负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8.负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9.负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；

10.起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11.对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；          

12.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；

13.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14.负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额321.36万元，负债总额8.9万元，净资产总额312.5万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含挂靠的预算单位）1509.36万元，年内调整预算0万元，决算收入1457.96万元，其中：一般公共预算1457.96万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计1457.96万元。

2021年部门年初预算支出1509.36万元，其中：基本支出1392.56万元，项目支出116.8万元。部门决算支出1457.71万元，其中：基本支出1373.91万元，项目支出83.8万元。

年末结转结余0.25万元，其中基本支出结转0.25万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行部门“三定”方案确定的职责职能，当好参谋助手，提升服务水平。争创市级办公室工作先进单位、市级文明标兵单位，县级绩效考核优秀单位。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。公文办理240件；组织会议、活动120次；编写4篇综合调研报告；报送600条政务信息；开展督查督办240次，并编写10期督查通报；协调工程建设2个；开展党建学习活动12次。

（2）质量指标。公文办理和文稿服务、领导活动和会议服务、督查督办达标率、政务信息报送率、协调工作达标率、协调工作项目按期完工投产率、重点工作办结率、县长热线群众诉求办结率、协助地方金融监管维护地方金融稳定等均为100%，领导批示件按期办结率90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制在预算范围内。

（5）效益指标。充分利用本县优势和资源，为民办实事，办好事，优化营商环境，促进社会经济发展。

（6）满意度。社会民众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1392.56万元，其中：工资福利支出855.29万元、一般商品和服务支出445.65万元、对个人和家庭补助91.62万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1392.56万元。

2021年基本支出决算1373.91万元，其中：工资福利支出770.36万元、一般商品和服务支出489.91万元、对个人和家庭补助113.64万元。年末结转0.25万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算116.8万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计83.8万元。

2021年项目支出决算83.8万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

公务办理和文稿服务：建立健全《桃源县收文办文处理单》等台账制度，精简办文流程，提高办文质量和效率，全年累计印发正式文件341件，较去年同比减少了7%。

领导活动和会议服务：协助组织召开常务会议13次，研究各类议题129个；处理会议通知1110余件，其中大型会议通知37余件、各类专题会和协调调度会议通知约755件，其他通知302余件；协调安排会议场地700余次，基本做到准确无误。

督察督办、政务信息报送：牵头组织或参与各种督查共42次，其中下乡督查28次。撰写专项工作督查汇报16份，办理领导批示件和上级督办件共126件；下发督办函42份；全年上报各类政务信息近千篇，工作排名全市前列。

领导批示件按期办结：一年来共处理县政府领导批示文件185件，收发安全邮件905余件，做到精细管理、精细服务。

协调工作：协调东城路建设工程（一期）、常德市西部环保发电项目、沅南路建设工程（一期）、漳江南路延长线工程等省市县21项重点项目建设工作，为城建重大项目建设提供了良好的组织保障。

重点工作：高质量完成了2021年省市重点民生实事任务，我县承办的省、市重点民生实事分别是17项26个具体指标、11项15个具体指标，所有指标已完成或超额完成。

县长热线权重诉求：县长热线6912345平台共接到市民来电12210件，12345平台受理13512件。受理县长信箱有效来信183件，办结183件，办结率100%；受理市民留言149件，办结149件，办结率100%；受理红网问政湖南栏目投诉件44件，办结44件，办结率100%；受理市长信箱交办件61件，办结61件，办结率100%。获评市级芙蓉标兵岗、县级妇联巾帼岗。

协助地方金融监管：组织县内10家银行开展支持企业复工复产的银企对接活动，，全县各项贷款余额317.8亿元，其中支持中小企业贷款余额42.5亿元，已为中小微企业发放贷款20多亿元；开展了打击非法集资宣传活动，稳妥处置了亿仕康投资公司非法吸收公众存款案的违法违规活动，未造成任何社会不良影响。

（二）部门绩效情况

县政府办公室围绕全县中心工作，立足参谋助手、执行落实、服务协调和督办检查等职责，秉承“服务中心、服务大局”理念，以实为本，以干为先，确保了县政府各项工作高效有序运转，各项工作任务圆满完成。

七、存在的问题及原因分析

财政资金无法全额保障预算，在执行预算、资金分配使用时很难不产生偏差。

八、 下一步改进措施

“量入为出”，有资金有预算，无资金不预算。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评90.14分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(因本办专项支出实为保障公用经费不足，金额不足50万元，故未进行专项资金自评)

附件：2021年绩效自评表.xlsx