2021年度桃源县就业服务中心整体支出

绩效自评报告

 一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县就业服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725446633734R，单位负责人：周剑锋。单位内设综合部、政工人事部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部等9个股室，无二级机构。经县委编办核定编制34人。2021年单位在编在岗24人，另有离退休人员35人，临聘或劳务派遣人员5人。

（二）单位主要职责

      1.组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的具体经办工作；

2.落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专项活动；

3.落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

4.落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

5.承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承担发展家庭服务业促进就业工作；

6.承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

7.组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

8.承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

9.承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额101.26万元，负债总额35.45万元，净资产总额65.81万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）586.70万元，年内调整预算3650.03万元，决算收入4236.73万元，其中：一般公共预算3950.98万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他资金285.75万元。上年结转32.50万元，全年可执行预算合计4236.73万元。

2021年部门年初预算支出586.70万元，其中：基本支出586.70万元，项目支出0万元。部门决算支出4236.73万元，其中：基本支出341.38万元，项目支出3895.35万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险待遇的认定；发挥创业担保货款的作用。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标：全城镇新增就业约5500人；失业人员再就业约2700人；新增农村劳动力转移就业6950人；完成各类职业培训3900人；失业保险参保总人数32800人。

（2）质量指标：城镇登记失业率控制在4.5%以内；技能培训合格率达90%；失业保险金发放准确率100%。

（3）时效指标：2021年内完成。

（4）成本指标：各项支出规范、合理。控制在预算成本之内、不超过4481.15万元（年初预算586.70万元，追加预算3894.45万元（其中上级3894.45万元））。其中基本支出控制在586.70万元之内，项目支出控制在3894.45万元之内，三公经费在预算范围内执行。

（5）效益指标：发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算586.70万元，其中：工资福利支出363.9万元、一般商品和服务支出208.85万元、对个人和家庭补助13.95万元。上年结转32.50万元，调整预算245.32万元，全年可执行预算合计341.38万元。

2021年基本支出决算341.38万元，其中：工资福利支出263.80万元、一般商品和服务支出61.69万元、对个人和家庭补助15.89万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整3895.35万元，全年可执行预算合计3895.35万元。

2021年项目支出决算3895.35万元，年末结转结余0万元。三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

     （一）部门产出指标完成情况

截止2021年年底为止，我部门完成了以下目标任务：城镇就业人数增加5621人，占市年任务5500人的102.2%；失业人员再就业人数2710人，占市年任务2700人的100.37%；新增农村劳动力转移就业7009人，占市年任务6950人的100.85%；完成职业技能培训4559人，占市年任务数3900人的116.90%；失业保险参保总人数32913人，占市年任务32800人的100.34%；城镇登记失业率为2.57%；各类技能培训合格率达100%；失业保险待遇发放准确；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。

（二）部门绩效情况

    2021年，我单位贯彻落实上级部门关于就业服务工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县人力资源和社会保障局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险参保及待遇发放工作。本年度完成了各项指标任务，保证质量，控制成本，发放失业人员生活补贴，保障了失业者的生活质量；开展职业技能培训，提升了劳动者的就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强了社会保障能力；做到让服务对象满意。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金管理方面的问题

资金管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

（二）资金使用方面的问题

对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（三）预算编制方面的问题

预算准确性不高，应当科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、 下一步改进措施

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格编制预算。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县就业服务中心整体支出绩效自评96分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 项目支出绩效自评表(本单位无专项支出)

             2021年度桃源县就业服务中心整体支出绩效自评附件.xlsx