2021年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

湖南乌云界国家级自然保护区管理局属具有行政职能的副处级全额拨款事业单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。现有事业编制36人，实有在编人员33人，退休1人。车辆编制2个，实有车辆1台。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1774.78万元，负债总额-2.56万元，净资产总额1777.34万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入999.95万元，年内调整预算999.95万元，决算收入986.95万元，其中：一般公共预算931.24万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转55.71万元，全年可执行预算合计986.95万元。

2021年部门年初预算支出999.95万元，其中：基本支出539.95万元，项目支出460万元（专项商品和服务支出450万元，资本性支出10万元）。部门决算支出939.24万元，其中：基本支出503.03万元，项目支出435.61万元。

年末结转结余47.71万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余47.71万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面推行社区共建共管，资源保护工作再上新台阶。积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型，全面推进保护区三期基础设施建设，提高管护工作的手段，开展科研监测工作，提高保护区知名度，提高单位整体素质，力争创建省级文明单位。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）确保信息化工程稳定运行，巡护员工作经费得到保障，加强资源保护工作，使生物多样性得到很好的保护，生态环境进一步向好。

（2）森林覆盖率在92.5%以上，完成林下产业扶持：对50个庭院养殖进行扶持，扶持发展12个茶叶专业合作社，扶持生态旅游7家，扶持龙头企业4家，对参与林下产业扶持项目的保护区群众进行技能培训,开展农产品宣传推介会。

（3）完成保护区基础设施建设项目，对17个村开展社区共管共建、保护区科普推广，对水毁工程和巡护步道进行维修改造，对虎凤蝶围栏进行维修，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游的发展，有利于新农村和谐社会的建设。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算549.95万元，其中：工资福利支出370.1万元、一般商品和服务支出159.41万元、对个人和家庭补助10.44万元，资本性支出10万元。上年结转0万元，调整预算549.95万元，全年可执行预算合计549.95万元。

2021年基本支出决算503.63万元，其中：工资福利支出406.04万元、一般商品和服务支出92.91万元、对个人和家庭补助4.68万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算450万元。上年结转57.71万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计507.71万元。

2021年项目支出决算435.61万元，年末结转结余47.71万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）管护工作成效明显

今年来，局党委进一步健全了管护体系与巡护网络、完善了《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资源巡护与监测管理制度》，视频监控信息化管理平台稳定运行，开展科学巡护，极大提高了巡护管理和科研监测水平,信息化平台建设工作在全省自然保护区前三季度的评比中也一直名列前茅。今年来，保护区三乱现象基本禁止，保护区没有发生一起火灾，无一起因保护工作而造成的群体上访、越级上访，国家一、二级保护动植物群落种群、数量均呈上升趋势，特别是我们保护区的旗舰物种中华虎凤蝶在我国其他地区几近绝迹，而我保护区数量在1000只以上，保护区的中华虎凤蝶的保护今年8月在央视秘境之眼栏目宣传报道。

（二）产业发展稳步提升

今年来，局党委继续大力推进林下产业发展，对高山茶、猕猴桃、中华蜂、竹加工、生态游等产业进行扶持，特别是牯牛山村建立的200亩罗汉果种植示范基地，每亩产值10000元左右。充分发挥君和野茶、森源蜜蜂、四海猕猴桃、兵兵竹业等专业合作社的示范引领作用，使群众将目光从山上转移到山下，变输血为造血，有力促进了群众增收和资源保护。今年3月市人大及县委、县政府主要领导到保护区调研，对保护区通过发展林下产业化解群众生存和管护矛盾的做法高度赞许。

（三）科研工作再上台阶

继续加强与湖南农大、吉首大学合作，开展保护区植物资源本地调查和昆虫调查研究，努力补齐科研短板，出版了乌云界保护区昆虫图鉴。新发现了一种小翅蛾，被国内外专家确定为世界上新发现的物种，并以乌云界的名称命名为乌云界小翅蛾。新发现了2种保护区新纪录国家二级保护物种，蕨类植物——观音坐莲和珍稀昆虫——阳彩臂金龟，还在后溪管理站旁边发现了2株非常珍稀的湖南独有的雪峰山梭椤树。至此，我们保护区的国家二级保护珍稀植物增至24种，国家二级保护珍稀动物也增至24种。

（四）争资争项稳步推进

今年已争取到湖南省林业局2021年能力建设补助资金200万元；向省发改委申报了2930万元的《湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测设施建设项目》。

（五）问题整改不折不扣

在今年的环保部遥感核查、省森林资源督察、中央环保督察等专项检查中，我局进一步压实责任，认真整改问题，目前保护区生态环境突出问题均已按要求整改到位。

（六）党史学习教育扎实有效

今年来，局党委积极贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和省委“三高四新”战略，以及市委、县委决策部署，以党史学习教育为契机，通过党委中心组理论学习、干部职工集中学习等形式，开展学习交流、专题研讨，使全局干部职工尤其是党员干部切实增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决服从县委领导，不折不扣将上级决策部署落实到促进桃源高质量发展和保护区健康协调可持续发展具体实践之中。局党委领导班子带头，深入基层、深入一线，坚持每月下村不少于5天，围绕老百姓的“急难愁盼”，结合党史学习教育，将新发展高山有机茶基地、中华蜂养殖专业合作社、特色水果种植等进行奖励帮扶纳入我为群众办实事实践活动，在帮助保护区群众发展林下产业、搞好资源管护方面办实事、解难事10余件。如帮助森源蜂蜜专业合作社重新注册商标，打好乌云界蜂蜜品牌；帮助仙池界茶业专业合作社积极开拓县城市场；帮助雪珍春、乌云界等茶叶专业合作社联系销路，销售茶叶5万余元。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算准确率有待提高

年初预算编制不够精确，缺乏严谨性，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。    

（二）绩效目标评价管理有待加强

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

八、 下一步改进措施

（一）首先在预算编制过程中，要根据上一年的收支情况和下一年度收入增减变动因素合理测算；其次要加强对预算编制人员的业务培训，不断提高预算编制水平。

（二）建立一套科学合理、符合本单位自身的绩效评价制度，优化绩效管理工作，尽可能做到细化、量化。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年湖南乌云界国家级自然保护区管理局整体支出绩效自评94.39分，自评结果将在县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无  

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

      3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

2021年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局林下产业发展专项资金绩效自评表(1).XLS

2021年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

2021年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局管护工作专项资金绩效自评表(1).XLS

2021年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局部门整体支出绩效评价基础数据表(1).xlsx