2021年度交通部门(单位)整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2021年 7 月18 日

(此页为封面)

2021年度交通部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县交通运输局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643044XR，单位负责人：赵勇刚。单位内设办公室、人事股、财务股、行政审批服务办公室、法制股、综合行政执法指挥中心、计划统计股（交通战备办公室）、铁路运输专用线管理办公室、基建和质量监督股、公路管理股、运输和港航管理股、安全和科技股等十二个股室，下辖道路运输服务中心、质安站、水路运输服务中心等三个二级机构。经县委编办核定编制247人，其中局本级25人，二级机构222人。2021年单位在编在岗232人，其中局本级26人，二级机构206人。另有离退休人员117人，临聘或劳务派遣人员14人。

（二）单位主要职责

主要负责全县水上、道路行业执法，路政、运政、港口码头管理，公路建设与养护和交通工程建设质量安全监督管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额680863.99万元，负债总额152.86万元，净资产总额680711.13万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）140204.65万元，年内调整预算-101251.44万元，决算收入38953.21万元，其中：一般公共预算30942.99万元、政府性基金预算710万元、国有资本经营预算0万元、事业收入73.7万元。上年结转11734.14万元，全年可执行预算合计50687.35万元。

2021年部门年初预算支出140204.65万元，其中：基本支出4334.81万元，项目支出135869.84万元。部门决算支出47303.34万元，其中：基本支出4119.26万元，项目支出43184.07万元。

年末结转结余3384.01万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余3384.01万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。

（4）承担全县水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（7）组织实施全县治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责全县公路路政管理，依法维护路产路权。

（8）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

（9）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（10）联系协调铁路、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他工作。。

2. 部门2021年度绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，交通部门目标具体内容如下：

（1）数量指标。人员经费保障人数，355人；农村公路养护里程，3898km；全年城市公交免费乘车人次，106.7万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，11吨；退公交公司站点设施建设维护个数，156个；维稳补助出租车台数，220台。

（2）质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；农村公路建设质量安全监管，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；退公交站点维护费对象、标准准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

成本控制额：人员经费3126.18万元，公用经费1188.63万元，城市公交补贴成本160万元，农村公路养护3105万元，长途客运实名制工作成本16万元，水上安全整治经费及视频监控、签单员的成本43万元，出租车企业维稳补助成本66万元，船舶污染物回收运营成本100万元，公交公司站点设施建设维护成本75万元，交通建设项目131325.54万元，事业单位项目327.3万元，办公大楼维修及院落改造、老旧小区改造672万元。

（5）效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算2520.91万元，其中：工资福利支出2396.12万元、一般商品和服务支出100.57万元、对个人和家庭补助24.22万元。上年结转11.21万元，调整预算443.42万元，全年可执行预算合计2975.54万元。

2021年基本支出决算2975.54万元，其中：工资福利支出2625.15万元、一般商品和服务支出250.59万元、对个人和家庭补助95.27万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算460万元。上年结转11722.92万元，追加调整27518.66万元，全年可执行预算合计39701.58万元。

2021年项目支出决算36317.57万元，年末结转结余3384.01万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2021年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整710万元，全年可执行预算合计710万元。

2021年项目支出决算710万元，年末结转结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。人员经费保障人数，355人；农村公路养护里程3898km；全年城市公交免费乘车人次，106.7万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，11吨；退公交公司站点设施建设维护个数，156个；维稳补助出租车台数，220台。

2、质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；农村公路建设质量安全监管，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；退公交站点维护费对象、标准准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

成本控制额47303.34万元：基本支出4119.26万元，项目支出43184.07万元。与调整后的年度资金总额50687.4万元相比，执行率为93.32%。

5、效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

6、满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

（二）部门绩效情况

加快推进官新高速（桃源段）、S311桃源火车站至龙潭公路项目建设；年内计划建成乡镇通三级公路工程（三阳港镇至向家桥公路）10.552公里；旅游资源产业路40公里，农村公路安全生命防护工程93公里；实施农村公路危桥改造8座。行业管理：深入开展水陆“打非治违”专项整治行动，全力开展小散码头、环境保护整治，持续抓好公路管理养护。安全监管：按照上级有关要求不遗余力抓好水路运输、道路运输、交通建设质量、铁路外部环境等安全管理工作监管，提升安全保障能力。队伍建设：以提升服务意识、队伍素质、行业形象为目标，狠抓作风建设，扎实开展党史学习教育，开展党组理论学习中心组学习，严格落实“三会一课”制度等。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出出现偏差，原因：基本支出公用经费控制较严，决算数有减少。

2、项目支出有偏差，原因：项目支出年底有指标结转下年。

八、 下一步改进措施

尽量做到严格按预算执行。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年交通部门（单位）整体支出绩效自评98.33分，自评结果将在桃源县预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     2021年预算表中公用经费部分仅指局本级预算数。2021年交通部门（局机关与三个二级单位数据导入财政系统后，自动生成的预算公开表格只体现本级公用经费，下级的数额包额在对单位的补助支出中。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

桃源县交通运输局附件1-3.xlsx