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2021年度桃源县住房保障服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2022年 11月10日

(此页为封面)

2021年度住房保障服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县住房保障服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430725755839947X，单位负责人：杨戈宁。单位内设10各股室，下属4个二级机构。经县委编办核定编制71人，其中局本级23人，二级机构48人。2021年单位在编在岗66人，其中局本级23人，二级机构43人。另有离退休人员53人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

桃源县住房保障服务中心根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟定实施办法并组织实施；拟定房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。

2.承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

3.贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟定全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

4.负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

5.负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。

6.参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案。

7.负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责县住房保障资金的使用与监管。

8.承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额4447.83万元，负债总额213.54万元，净资产总额4234.29万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）6835.11万元，年内调整预算291.27万元，决算收入7126.38万元，其中：一般公共预算862.90万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入409.50万元，上级补助收入4882.50，其他收入680.21。上年结转3457.08万元，全年可执行预算合计10583.46万元。

2021年部门年初预算支出6835.11万元，其中：基本支出920.79万元，项目支出5914.32万元。部门决算支出8118.49万元，其中：基本支出867.20万元，项目支出7251.29万元。

年末结转结余2464.97万元，其中基本支出结转4.41万元、项目支出结转结余2460.56万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

规范房屋测绘，完成房地产项目房屋维修资金的归集与使用管理；推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量；加强国有公房、廉租房的安全排查和日常维修维护；完善配套，推进棚户区改造货币化;加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭和新就业人员及外来务工人员的住房问题。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。白蚁防治预防施药面积35万㎡，白蚁灭治面积0.7万㎡。棚户区改造总面积41860㎡、改造总户数403户。老旧小区改造总面积433811.96㎡、改造总户数3558户。公共租赁住房新建总面积4656㎡、新建总户数943户。发放租赁补贴1625户。

（2）质量指标。白蚁防治、房屋维修改造质量、老旧小区改造质量合格率均为100%。老旧小区改造目标完成率100%。新建公共租赁住房完工率100%。租赁补贴发放精准率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。在居住环境和公共服务、人民群众的获得感和幸福感均有很大程度提高，居民的蚁患得以解决，房地产市场得以健康发展。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，补贴对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算920.79万元，其中：工资福利支出775.54万元、一般商品和服务支出112.51万元、对个人和家庭补助32.74万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计920.79万元。

2021年基本支出决算867.20万元，其中：工资福利支出768.16万元、一般商品和服务支出38.20万元、对个人和家庭补助60.84万元。年末结转4.41万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算5914.32万元。上年结转3457.08万元，追加调整291.27万元，全年可执行预算合计9662.67万元。

2021年项目支出决算7251.29万元，年末结转结余2460.56万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。白蚁防治预防施药面积46.57万㎡，白蚁灭治面积0.9万㎡。棚户区改造总面积0㎡、改造总户数0户。老旧小区改造总面积433811.96㎡、改造总户数3558户。公共租赁住房新建总面积46560㎡、新建总户数843户。发放租赁补贴1436户。

（2）质量指标。白蚁防治、房屋维修改造质量、老旧小区改造质量合格率均为100%。老旧小区改造目标完成率100%。新建公共租赁住房完工率100%。租赁补贴发放精准率100%。

（3）时效指标。项目完成值96%。租赁补贴发放一、二季度完成值100%，三，四季度完成值99%。项目完成及时率97%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。在居住环境和公共服务、人民群众的获得感和幸福感均有很大程度提高，居民的蚁患得以解决，房地产市场得以健康发展。

（6）满意度。社会公众满意度95%以上，补贴对象满意度96%以上。

（二）部门绩效情况

公共租赁住房改造工作。

2021年公租房建设项目4个，公租房改造项目1个，共943套，建筑面积4.5万平方米，投资约0.73亿元，项目完成情况：

公租房新建项目名称：漳江创业园公租房（东区）462套、装配制造产业园公租房144套，实施责任单位为桃源经开投公司；漳江创业园桃花大道西公租房200套，实施责任单位为桃源县教育局；浔阳街道东城（县中医医院）公租房100套，实施责任单位为桃源县中医医院。公租房改造项目名称：横东街小区公租房改造37套，实施责任单位为桃源县住房保障服务中心。目前，除浔阳东城公租房外，其余项目均已完工。

2.住房保障进一步落实

住房补贴发放：我中心2021年计划发放住房租赁补贴1500户，实际完成租赁补贴发放1436户，发放租赁补贴资金287.66万元。近两年来我县进一步扩大租赁住房补贴发放力度，根据常德市住保中心要求，基本上覆盖了全县所有住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭、外来稳定就业的住房困难家庭和新就业的城镇无房职工等群体。

公共租赁住房管理：一、完成了1800余户公租房资格审核和续租工作。二、落实公租房政策宣传工作。将每年的5月、11月定为公租房政策宣传月。利用广播电视台飞字广告、微信公众号等方式，进行各为期15天的集中宣传。在公租房小区醒目位置设置横幅、张贴公告，宣传标语，公布监督举报电话，随时接受监督举报，发现问题及时处理。三、落实公租房运营管理工作。针对公租房管理难题，引入公租房小区智能化管理系统。彻底杜绝公租房转租、转借、空置等违规行为。四、完成了整章建制工作。出台了《桃源县公共租赁住房建设运营管理实施办法。五、完成公租房公开摇号工作。根据年度工作安排，我们于2011年9月初首次公开摇号配租，桃源县融媒体中心对摇号配租的全过程进行了直播，摇号结果通过桃源县人民政府网站向社会公示，此次公开摇号配租，取得了良好的社会效益。

3、房屋产权交易测绘管理工作。

一是测绘受理一次性告知，一站式办理。2021年完结实测绘项目报告112个，实测绘房屋222幢，面积407658.33平方米；预测绘项目报告11个，预测绘房屋89幢，面积515073.63平方米。二是加强了对测绘成果的备案管理。

4.白蚁防治工作。

我中心白蚁所紧紧围绕县城城市建设展开工作，针对房地产开发市场，及时掌握第一手资料，对新建的开发小区按照要求进行预防。全年接待来电来访53起，完成了12个小区的白蚁防治，预防面积46.57万平米，白蚁灭治1.2万平方米对所有的开发项目白蚁预防实行了监管到位。

5.住宅专项维修资金管理及房屋租赁工作。

2021年全年收缴维修资金2668余万元，总累计17257余万元。2021年度使用106万元，总累计411万元。做好维修资金个人账户缴交明细登记、对账工作，及时和财务做好对账工作，做到数据准确无误。第一时间录入计算机系统，对个人账户进行系统管理，为及时查询个人数据提供保障。认真贯彻执行《商品房屋租赁管理办法》,做好房屋租赁登记备案工作，促进房屋租赁市场健康有序发展，全年办理房屋租赁登记备案1752余件,备案面积12500平方米。

6.国有公房管理工作

2021年投入22万元对位于漳江镇国有公房及位于陬市镇的国有公房实施了小型维修改造工作及日常维护，维修改造的项目主要是更换老旧屋顶、换大瓦、更换落水管、墙面粉搓沙、楼梯间涂料粉刷、楼梯栏杆更换或刷防锈漆、改造水电管网、完善消防设施等

7. 老旧小区改造工作

2021年申报老旧小区改造项目41个，涉及漳江街道和浔阳街道共计187栋房屋，建筑面积40.96万平方米，住户3558户，计划总投资14181万元。其中，省重点民生实事项目17个：新华书店宿舍、漳江小学宿舍、莲花湖宿舍区、农业局宿舍、广播电视台院落、交警队宿舍、老棉麻公司宿舍(城管局宿舍)、原电影公司院落、原皮件厂院落、教仁小区、文兴小区、丽景花园小区、县二职中教师宿舍、麻厂宿舍、兴园小区A区、环保局宿舍、液压泵厂宿舍、诚信花园等，改造内容：屋顶、屋面防水、落水管、弱电整理、下水道（雨污分流）、化粪池、停车场、路灯、停车棚、充电盒、文娱设施等，目前17个项目已全部竣工验收，完成改造任务。

七、存在的问题及原因分析

1、预算完成率未达到95%，主要原因是保障性安居工程专项资金未全部支付。

2、保障性安居工程项目实际完成率没达到100%，主要原因是：疫情影响了工程进度、工程在协调、办理工程结算的时间过长导致项目完成率未达到100%。

八、 下一步改进措施

出现以上问题均是由于保障性安居工程未按时完工导致，建议业务股室加大协调力度，同时督促施工单位加快施工进度、结算评审机构缩短评审时间。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年住房保障服务中心整体支出绩效自评93.67分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3.附件1-5.xlsx